| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2020 |
22100005
MANOEL GOMES DA SILVA ADUBOS - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ARENINHA LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURI [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 04/11/2020 |
22100003
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 04/11/2020 |
22100003
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 04/11/2020 |
22100003
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 04/11/2020 |
22100003
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
LIQUIDADO |
800,95 |
|
| 04/11/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
LIQUIDADO |
800,95 |
|
| 04/11/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
LIQUIDADO |
800,95 |
|
| 04/11/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
LIQUIDADO |
800,95 |
|
| 04/11/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
21110003
ASSIS AUTO PEÇAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
|
EMPENHADO |
24.220,00 |
|
| 04/11/2020 |
21110003
ASSIS AUTO PEÇAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
|
EMPENHADO |
24.220,00 |
|
| 04/11/2020 |
21110003
ASSIS AUTO PEÇAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
|
EMPENHADO |
24.220,00 |
|
| 04/11/2020 |
21110003
ASSIS AUTO PEÇAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
|
EMPENHADO |
24.220,00 |
|
| 04/11/2020 |
21100009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
22.222,04 |
|
| 04/11/2020 |
21100009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
22.222,04 |
|
| 04/11/2020 |
21100009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
22.222,04 |
|
| 04/11/2020 |
21100009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
22.222,04 |
|
| 04/11/2020 |
21100007
ANTONIO ERANDI GOMES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESC [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 04/11/2020 |
21100007
ANTONIO ERANDI GOMES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESC [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 04/11/2020 |
21100007
ANTONIO ERANDI GOMES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESC [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 04/11/2020 |
21100007
ANTONIO ERANDI GOMES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESC [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 04/11/2020 |
21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
21070006
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.766,62 |
|
| 04/11/2020 |
21070006
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.766,62 |
|
| 04/11/2020 |
21070006
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.766,62 |
|
| 04/11/2020 |
21070006
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.766,62 |
|
| 04/11/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 04/11/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 04/11/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 04/11/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 04/11/2020 |
20100004
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/11/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 04/11/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 04/11/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
