Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 04110023
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
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04110023 - 001 - 000 |
1.900,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 04120046
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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04120046 - 001 - 000 |
21.000,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 04120048
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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04120048 - 001 - 000 |
10.000,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 04120049
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO MOTOCICLETA DUAS RODAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
04120049 - 001 - 000 |
633,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 04120051
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
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04120051 - 001 - 000 |
778,75 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 06020021
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE [...]
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06020021 - 001 - 000 |
350,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 06070021
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM VOLANTE) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULG [...]
|
06070021 - 001 - 000 |
220,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 06110023
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
06110023 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 06110023
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
06110023 - 002 - 000 |
3.500,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 21080007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
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21080007 - 005 - 000 |
3.500,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 21090006
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
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21090006 - 003 - 000 |
950,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 21090006
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
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21090006 - 004 - 000 |
950,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 21120012
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
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21120012 - 001 - 000 |
49.127,85 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 21120013
22.111.928/0001-86
N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.1 [...]
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21120013 - 001 - 000 |
5.925,24 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 21120013
22.111.928/0001-86
N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.1 [...]
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21120013 - 002 - 000 |
2.378,77 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01010022
01.338.648/0001-35
GHM INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, D [...]
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01010022 - 008 - 000 |
2.360,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01010022
01.338.648/0001-35
GHM INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, D [...]
|
01010022 - 009 - 000 |
2.360,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01010022
01.338.648/0001-35
GHM INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, D [...]
|
01010022 - 011 - 000 |
2.360,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01010022
01.338.648/0001-35
GHM INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, D [...]
|
01010022 - 012 - 000 |
2.360,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01040010
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, GAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O CALÉNDARIO DE PAGAMAENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, EVI [...]
|
01040010 - 001 - 000 |
280,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01080003
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN [...]
|
01080003 - 003 - 000 |
9.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01080003
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN [...]
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01080003 - 004 - 000 |
9.000,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01080003
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN [...]
|
01080003 - 005 - 000 |
9.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 036 - 000 |
7,18 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 067 - 000 |
51,20 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 068 - 000 |
1.396,92 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01120009
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
01120009 - 001 - 000 |
552,00 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 01120017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01120017 - 001 - 000 |
1.183,47 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
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20010011 - 028 - 000 |
6,57 |
|
| 31/12/2020 |
EMPENHO: 20010019
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...]
|
20010019 - 009 - 000 |
950,00 |
|
