EMPENHO: 21100007 - DATA: 30/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100007

Data: 30/10/2020

Valor: R$ 660,00

Fornecedor: ANTONIO ERANDI GOMES

CPF do fornecedor: ***.488.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESCRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/11/2020		2020	660,00
04/11/2020		2020	660,00
04/11/2020		2020	660,00
04/11/2020		2020	660,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.640,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2020	21100007 - 001 - 000	2020	660,00
11/11/2020	21100007 - 001 - 000	2020	660,00
11/11/2020	21100007 - 001 - 000	2020	660,00
11/11/2020	21100007 - 001 - 000	2020	660,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.640,00*

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