DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 PAGO
31/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 PAGO
31/12/2020 22120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080003. 5.583,54 LIQUIDADO
31/12/2020 08120009 BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 7.756,00 PAGO
31/12/2020 08120007 CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CAMARA CONSOLIDADO 510.365,26 PAGO
31/12/2020 08120006 ANTONIO IVAMAR JORGE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 47.000,00 PAGO
31/12/2020 08120005 ANTONIO GEORGE PINTO MARTINS 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 17.500,00 PAGO
31/12/2020 08120004 BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 23.915,81 PAGO
31/12/2020 08120003 ANTONIO IVAMAR JORGE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 3.200,00 PAGO
31/12/2020 08120002 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA Consolidação camara municipal 167.003,38 PAGO
31/12/2020 08120001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 768.206,27 PAGO
31/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20110001/E 9.125,20 PAGO
31/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20110001/E 9.125,20 PAGO
31/12/2020 20080002 OSMARINA MARIA DE JESUS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 150501/2020 E CONTRATO 2020061701 811,80 PAGO
31/12/2020 20080002 OSMARINA MARIA DE JESUS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 150501/2020 E CONTRATO 2020061701 811,80 PAGO
31/12/2020 20070005 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20010003/E 9.900,00 PAGO
31/12/2020 20070005 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20010003/E 9.900,00 PAGO
31/12/2020 20050006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020050410 3.500,00 PAGO
31/12/2020 20050006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020050410 3.500,00 PAGO
31/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 173,25 PAGO
31/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 173,25 PAGO
31/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010205 950,00 PAGO
31/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010205 950,00 PAGO
31/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,57 PAGO
31/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,57 PAGO
31/12/2020 20010002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 25.000,00 PAGO
31/12/2020 20010002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 25.000,00 PAGO
31/12/2020 01120017 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.183,47 PAGO
31/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 552,00 PAGO
31/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 552,00 PAGO
31/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01080008/E 5.919,60 PAGO
31/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01080008/E 5.919,60 PAGO
31/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01080007/E 17.808,60 PAGO
31/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01080007/E 17.808,60 PAGO
31/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050237-5220208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA 5.000,00 PAGO
31/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050237-5220208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA 5.000,00 PAGO
31/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050012-3220208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 4.000,00 PAGO
31/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050012-3220208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 4.000,00 PAGO
31/12/2020 01110021 CÍCERA PEREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050070-3520208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA 3.000,00 PAGO
31/12/2020 01110021 CÍCERA PEREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050070-3520208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA 3.000,00 PAGO
31/12/2020 01110012 VALDECI FURTADO DA CUNHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050100-7020208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE VALECI FURTADO DA CUNHA 3.000,00 PAGO
31/12/2020 01110012 VALDECI FURTADO DA CUNHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050100-7020208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE VALECI FURTADO DA CUNHA 3.000,00 PAGO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.396,92 PAGO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.396,92 PAGO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 51,20 PAGO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 51,20 PAGO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 7,18 PAGO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 7,18 PAGO
31/12/2020 01080008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010002/E 1.275,40 PAGO
31/12/2020 01080008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010002/E 1.275,40 PAGO
31/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E 208,14 PAGO
31/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E 208,14 PAGO
31/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
31/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
31/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
31/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
31/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
31/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
31/12/2020 01040010 PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, GAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O CALÉNDARIO DE PAGAMAENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, EVITANDO AGLOMERAÇÕES NOS CORRESPONDENTES BANCARIOS, JUNTAMENTE COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE TEXTO NARRATIVO PARA VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A RECUPERAÇÃO DO COMERCIO LOCAL PÓS-PANDEMIA E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SISTEMA VOLANTE (CARRO DE SOM) NOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE GRAÇA CE 280,00 PAGO
31/12/2020 01040010 PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, GAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O CALÉNDARIO DE PAGAMAENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, EVITANDO AGLOMERAÇÕES NOS CORRESPONDENTES BANCARIOS, JUNTAMENTE COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE TEXTO NARRATIVO PARA VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A RECUPERAÇÃO DO COMERCIO LOCAL PÓS-PANDEMIA E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SISTEMA VOLANTE (CARRO DE SOM) NOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE GRAÇA CE 280,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
31/12/2020 21120013 N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO 2019111901-3 2.378,77 PAGO
31/12/2020 21120013 N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO 2019111901-3 5.925,24 PAGO
31/12/2020 21120012 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 250601/2018, CONTRATO N° 141101/2018-2 E TERMO ADITIVO DE PRAZO 49.127,85 PAGO
31/12/2020 21110006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 21010003/E 5.560,00 PAGO
31/12/2020 21110006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 21010003/E 5.560,00 PAGO
31/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 950,00 PAGO
31/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 950,00 PAGO
31/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 950,00 PAGO
31/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 950,00 PAGO
31/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 3.500,00 PAGO
31/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 3.500,00 PAGO
31/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011002 17.103,50 PAGO
31/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011002 17.103,50 PAGO
31/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.591,60 PAGO
31/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.591,60 PAGO
31/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06080011/E 990,00 PAGO
31/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06080011/E 990,00 PAGO
31/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06080011/E 1.950,33 PAGO
31/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06080011/E 1.950,33 PAGO
31/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR 06010010/E 5.314,46 PAGO
31/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR 06010010/E 5.314,46 PAGO
31/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06100023/E 1.009,08 PAGO
31/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06100023/E 1.009,08 PAGO
31/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090013/E 9.707,54 PAGO
31/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090013/E 9.707,54 PAGO
31/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090012/E 11.846,65 PAGO
31/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090012/E 11.846,65 PAGO
31/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 3.500,00 PAGO
31/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 3.500,00 PAGO
31/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 3.500,00 PAGO
31/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 3.500,00 PAGO
31/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010009/E 1.737,17 PAGO
31/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010009/E 1.737,17 PAGO
31/12/2020 06090014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010012/E 5.100,00 PAGO
31/12/2020 06090014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010012/E 5.100,00 PAGO
31/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 1.164,67 PAGO
31/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 1.164,67 PAGO
31/12/2020 06070021 PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM VOLANTE) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) DOS KITS DE MÁSCARAS, PARA FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NAS LOCALIDADES DE CAMPESTRE, LAGOA NOVA E CARAÚBAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 220,00 PAGO
31/12/2020 06070021 PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM VOLANTE) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) DOS KITS DE MÁSCARAS, PARA FAMÍLIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NAS LOCALIDADES DE CAMPESTRE, LAGOA NOVA E CARAÚBAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 220,00 PAGO
31/12/2020 06020021 PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS (CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA) NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 350,00 PAGO
31/12/2020 06020021 PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS (CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA) NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 350,00 PAGO
31/12/2020 08120001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 768.206,27 EMPENHADO
31/12/2020 08120002 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA Consolidação camara municipal 167.003,38 EMPENHADO
31/12/2020 08120003 ANTONIO IVAMAR JORGE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 3.200,00 EMPENHADO
31/12/2020 08120004 BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 23.915,81 EMPENHADO
31/12/2020 08120005 ANTONIO GEORGE PINTO MARTINS 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 17.500,00 EMPENHADO
31/12/2020 08120006 ANTONIO IVAMAR JORGE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 47.000,00 EMPENHADO
31/12/2020 08120007 CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CAMARA CONSOLIDADO 510.365,26 EMPENHADO
31/12/2020 08120009 BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 7.756,00 EMPENHADO
31/12/2020 08120009 BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 7.756,00 LIQUIDADO
31/12/2020 08120007 CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CAMARA CONSOLIDADO 510.365,26 LIQUIDADO
31/12/2020 08120006 ANTONIO IVAMAR JORGE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 47.000,00 LIQUIDADO
31/12/2020 08120005 ANTONIO GEORGE PINTO MARTINS 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 17.500,00 LIQUIDADO
31/12/2020 08120004 BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 23.915,81 LIQUIDADO
31/12/2020 08120003 ANTONIO IVAMAR JORGE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO CAMARA 3.200,00 LIQUIDADO
31/12/2020 08120002 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA Consolidação camara municipal 167.003,38 LIQUIDADO
31/12/2020 08120001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA CONSOLIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 768.206,27 LIQUIDADO
31/12/2020 20120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20090005. 4.673,84 LIQUIDADO
31/12/2020 20010012 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 95,26 LIQUIDADO
31/12/2020 20010012 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 95,26 LIQUIDADO
31/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,57 LIQUIDADO
31/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,57 LIQUIDADO
31/12/2020 01120017 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 1.183,47 LIQUIDADO
31/12/2020 01120016 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080009. 4.682,30 LIQUIDADO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.396,92 LIQUIDADO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.396,92 LIQUIDADO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 51,20 LIQUIDADO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 51,20 LIQUIDADO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 7,18 LIQUIDADO
31/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 7,18 LIQUIDADO
31/12/2020 21120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 6.776,84 LIQUIDADO
31/12/2020 21120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 222,60 LIQUIDADO
31/12/2020 21120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 816,35 LIQUIDADO
31/12/2020 21120013 N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.11.19.01-3 5.925,24 LIQUIDADO
31/12/2020 21120012 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018-2 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. 49.127,85 LIQUIDADO
31/12/2020 04120055 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04110012. 5.288,58 LIQUIDADO
31/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04050042. 470,18 LIQUIDADO
31/12/2020 04120053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04080039. 3.558,79 LIQUIDADO
31/12/2020 04120041 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-3 ADITIVO. 270,74 LIQUIDADO
31/12/2020 04120039 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO 2019.03.01.07-2 ADITIVO 293,50 LIQUIDADO
31/12/2020 04120037 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-3 ADITIVO 978,00 LIQUIDADO
31/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO 3.058,24 LIQUIDADO
31/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO 3.058,24 LIQUIDADO
31/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. 2.290,00 LIQUIDADO
31/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. 2.290,00 LIQUIDADO
31/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 873,90 LIQUIDADO
31/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 873,90 LIQUIDADO
31/12/2020 04120051 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04010130/E 778,75 PAGO
31/12/2020 04120049 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO MOTOCICLETA DUAS RODAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207-1 633,00 PAGO
31/12/2020 04120048 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207-1 10.000,00 PAGO
31/12/2020 04120046 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207-1 21.000,00 PAGO
31/12/2020 04120044 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF CONFORME CONTRATO 2019030122-3 1.316,64 PAGO
31/12/2020 04120043 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-3ADITIVO 601,02 PAGO
31/12/2020 04120042 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-3 540,16 PAGO
31/12/2020 04120041 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-3 ADITIVO 270,74 PAGO
31/12/2020 04120040 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110069 160,96 PAGO
31/12/2020 04120039 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO 2019030107-2 ADITIVO 293,50 PAGO
31/12/2020 04120038 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-4 ADITIVO 3.875,81 PAGO
31/12/2020 04120037 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 ADITIVO 978,00 PAGO
31/12/2020 04120036 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 218,76 PAGO
31/12/2020 04120035 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-3 ADITIVO 1.623,56 PAGO
31/12/2020 04120034 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE DE TECNICO DE SAUDE BUCAL PARA ATENTENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ CE CONFORME ADTIVO 2019030120-3 245,78 PAGO
31/12/2020 04120033 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-3 ADITIVO 91,24 PAGO
31/12/2020 04120031 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030133-3 ADITIVO 690,00 PAGO
31/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 3.560,22 PAGO
31/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 3.560,22 PAGO
31/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE PAGO
31/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE PAGO
31/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.508,00 PAGO
31/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.508,00 PAGO
31/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.700,00 PAGO
31/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.700,00 PAGO
31/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.921,20 PAGO
31/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.921,20 PAGO
31/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.364,30 PAGO
31/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.364,30 PAGO
31/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.963,38 PAGO
31/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.963,38 PAGO
31/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 PAGO
31/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 PAGO
31/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-3 1.141,00 PAGO
31/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-3 1.141,00 PAGO
31/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-3 1.007,80 PAGO
31/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-3 1.007,80 PAGO
31/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010056/E 14.302,16 PAGO
31/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010056/E 14.302,16 PAGO
31/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04100027/E 1.303,00 PAGO
31/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04100027/E 1.303,00 PAGO
31/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04120012/E 9.926,31 PAGO
31/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04120012/E 9.926,31 PAGO
31/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.862,00 PAGO
31/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.862,00 PAGO
31/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010057/E 1.181,19 PAGO
31/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010057/E 1.181,19 PAGO
31/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-3 ADITIVO 1.275,30 PAGO
31/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-3 ADITIVO 1.275,30 PAGO
31/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 PAGO
31/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 PAGO
31/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.922,76 PAGO
31/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.922,76 PAGO
31/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100118 2.070,00 PAGO
31/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100118 2.070,00 PAGO
31/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100116 ADITIVO 2.484,00 PAGO
31/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100116 ADITIVO 2.484,00 PAGO
31/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019030114-1 2.904,00 PAGO
31/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019030114-1 2.904,00 PAGO
31/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-3 ADITIVO 1.955,95 PAGO
31/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-3 ADITIVO 1.955,95 PAGO
31/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030153-3 E ADITIVO 2.608,00 PAGO
31/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030153-3 E ADITIVO 2.608,00 PAGO
31/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 2.070,00 PAGO
31/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 2.070,00 PAGO
31/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 15.000,00 PAGO
31/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 15.000,00 PAGO
31/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-3 ADITIVO 5.478,96 PAGO
31/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-3 ADITIVO 5.478,96 PAGO
31/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019030121-3 972,41 PAGO
31/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019030121-3 972,41 PAGO
31/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO 3.058,24 PAGO
31/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO 3.058,24 PAGO
31/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 2.799,24 PAGO
31/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 2.799,24 PAGO
31/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019030129-3 4.554,40 PAGO
31/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019030129-3 4.554,40 PAGO
31/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 1.956,00 PAGO
31/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 1.956,00 PAGO
31/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 14.000,00 PAGO
31/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 14.000,00 PAGO
31/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100115 671,25 PAGO
31/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100115 671,25 PAGO
31/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100109 2.012,00 PAGO
31/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100109 2.012,00 PAGO
31/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100105 2.290,00 PAGO
31/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100105 2.290,00 PAGO
31/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100106 4.830,00 PAGO
31/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100106 4.830,00 PAGO
31/12/2020 04110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 1.900,00 PAGO
31/12/2020 04110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 1.900,00 PAGO
31/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE EXERCICIO DE 2020 18.715,95 PAGO
31/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE EXERCICIO DE 2020 18.715,95 PAGO
31/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 1.667,00 PAGO
31/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 1.667,00 PAGO
31/12/2020 04100020 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 20200714011 10.680,60 PAGO
31/12/2020 04100020 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 20200714011 10.680,60 PAGO
31/12/2020 04100013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.126,62 PAGO
31/12/2020 04100013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.126,62 PAGO
31/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.138,50 PAGO
31/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.138,50 PAGO
31/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E CONTRATO 2019030107 1.517,30 PAGO
31/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E CONTRATO 2019030107 1.517,30 PAGO
31/12/2020 04070022 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 991,70 PAGO
31/12/2020 04070022 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 991,70 PAGO
31/12/2020 04070019 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.076,90 PAGO
31/12/2020 04070019 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.076,90 PAGO
31/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N° 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.760,00 PAGO
31/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N° 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.760,00 PAGO
31/12/2020 04060026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE EXERCICIO DE 2020 7.880,00 PAGO
31/12/2020 04060026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE EXERCICIO DE 2020 7.880,00 PAGO
31/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.181,00 PAGO
31/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.181,00 PAGO
31/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 PAGO
31/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 PAGO
31/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 493,39 PAGO
31/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 493,39 PAGO
31/12/2020 04040083 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 489,05 PAGO
31/12/2020 04040083 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 489,05 PAGO
31/12/2020 04040082 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 948,20 PAGO
31/12/2020 04040082 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 948,20 PAGO
31/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 313,36 PAGO
31/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 313,36 PAGO
31/12/2020 04040078 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030121-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 657,59 PAGO
31/12/2020 04040078 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030121-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 657,59 PAGO
31/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030120-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 PAGO
31/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030120-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 PAGO
31/12/2020 04040076 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 543,20 PAGO
31/12/2020 04040076 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 543,20 PAGO
31/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 332,38 PAGO
31/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 332,38 PAGO
31/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 375,46 PAGO
31/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 375,46 PAGO
31/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 388,44 PAGO
31/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 388,44 PAGO
31/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031606 1.630,00 PAGO
31/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031606 1.630,00 PAGO
31/12/2020 04030052 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031611 2.414,40 PAGO
31/12/2020 04030052 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031611 2.414,40 PAGO
31/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031609 1.630,00 PAGO
31/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031609 1.630,00 PAGO
31/12/2020 04030043 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 3.188,20 PAGO
31/12/2020 04030043 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 3.188,20 PAGO
31/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031610 2.012,00 PAGO
31/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031610 2.012,00 PAGO
31/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020031603 1.630,00 PAGO
31/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020031603 1.630,00 PAGO
31/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020031605 1.850,00 PAGO
31/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020031605 1.850,00 PAGO
31/12/2020 04010130 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019 SRP, CONTRATO 2020010307 378,25 PAGO
31/12/2020 04010130 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019 SRP, CONTRATO 2020010307 378,25 PAGO
31/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030151-1 ADITIVO 6.058,50 PAGO
31/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030151-1 ADITIVO 6.058,50 PAGO
31/12/2020 04010088 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030124-1 ADITIVO 1.773,75 PAGO
31/12/2020 04010088 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030124-1 ADITIVO 1.773,75 PAGO
31/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO 11,76 PAGO
31/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO 11,76 PAGO
31/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.488,34 PAGO
31/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.488,34 PAGO
31/12/2020 23120003 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010209 950,00 PAGO
31/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23090001/E 1.867,19 PAGO
31/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23090001/E 1.867,19 PAGO
31/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 2.632,81 PAGO
31/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 2.632,81 PAGO
31/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 2.434,85 PAGO
31/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 2.434,85 PAGO
31/12/2020 24120013 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061718 1.465,20 PAGO
31/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 66.800,00 PAGO
31/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 66.800,00 PAGO
31/12/2020 24090005 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061718 1.154,40 PAGO
31/12/2020 24090005 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061718 1.154,40 PAGO
31/12/2020 24010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 PAGO
31/12/2020 24010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 PAGO
31/12/2020 20080003 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20010004/E 6.500,00 PAGO
31/12/2020 20080003 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20010004/E 6.500,00 PAGO
31/12/2020 20090004 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20010005/E 4.500,00 PAGO
31/12/2020 20090004 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20010005/E 4.500,00 PAGO
31/12/2020 06120020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080012. 3.308,21 LIQUIDADO
31/12/2020 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 7.501,50 PAGO
31/12/2020 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 7.501,50 PAGO
31/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 1.268,93 PAGO
31/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 1.268,93 PAGO
31/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 97,24 PAGO
31/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 97,24 PAGO
31/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 4.401,40 PAGO
31/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 4.401,40 PAGO
31/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 7.295,13 PAGO
31/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 7.295,13 PAGO
31/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 PAGO
31/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 PAGO
31/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.424,40 PAGO
31/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.424,40 PAGO
31/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 525.291,92 PAGO
31/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 525.291,92 PAGO
31/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.092,32 PAGO
31/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.092,32 PAGO
31/12/2020 02080003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 5.339,95 PAGO
31/12/2020 02080003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 5.339,95 PAGO
30/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
30/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
30/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
30/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
30/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
30/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
30/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
30/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
30/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
30/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200303/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 4.608,00 PAGO
30/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200303/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 4.608,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
30/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020090201 500,00 PAGO
30/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
30/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
30/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
30/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
30/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
30/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
30/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
30/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
30/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 050133/2018 700,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 050105/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.560,22 EMPENHADO
30/12/2020 01120018 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 6.337,96 EMPENHADO
30/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.560,22 EMPENHADO
30/12/2020 21120017 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE A OBT 2020129000608634,DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. 2.172,34 EMPENHADO
30/12/2020 21120020 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
30/12/2020 21120021 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
30/12/2020 21120022 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
30/12/2020 24120014 CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. 8.295,43 EMPENHADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 576,16 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 576,16 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 1.576,68 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 1.576,68 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 1.239,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 1.239,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 1.179,61 LIQUIDADO
30/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 1.179,61 LIQUIDADO
30/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 3,88 LIQUIDADO
30/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 3,88 LIQUIDADO
30/12/2020 01120018 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 6.337,96 LIQUIDADO
30/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.139,16 LIQUIDADO
30/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.463,91 LIQUIDADO
30/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.463,91 LIQUIDADO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 95,45 LIQUIDADO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 95,45 LIQUIDADO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 0,70 LIQUIDADO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 0,70 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 497,03 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 497,03 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 222,60 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 222,60 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 630,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 630,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 804,76 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 804,76 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010010 JOAO BATISTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010010 JOAO BATISTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,80 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,80 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 140,40 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 140,40 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 1.468,10 LIQUIDADO
30/12/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 1.468,10 LIQUIDADO
30/12/2020 21120017 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE A OBT 2020129000608634,DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. 2.172,34 LIQUIDADO
30/12/2020 21120013 N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.11.19.01-3 2.378,77 LIQUIDADO
30/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 24.245,71 LIQUIDADO
30/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 24.245,71 LIQUIDADO
30/12/2020 21080011 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. 61.908,79 LIQUIDADO
30/12/2020 21080011 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. 61.908,79 LIQUIDADO
30/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
30/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
30/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 23120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 1.459,34 LIQUIDADO
30/12/2020 23110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 23110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010012/E. 1.081,54 LIQUIDADO
30/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010012/E. 1.081,54 LIQUIDADO
30/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010012/E. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22010012/E. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 24010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 24010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20080007/E 5.805,45 LIQUIDADO
30/12/2020 20110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20080007/E 5.805,45 LIQUIDADO
30/12/2020 20070006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 1.785,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20070006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (PROCURADORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 1.785,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20060002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20060002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (OUVIDORIA) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20080008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20080008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20010023 A . AMARO F. DA SILVA - ME 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20010023 A . AMARO F. DA SILVA - ME 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 810,00 PAGO
30/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 810,00 PAGO
30/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030406/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030406/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030406/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030406/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 560,00 PAGO
30/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 560,00 PAGO
30/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100101/2020, CONTRATO 2020011501 500,00 PAGO
30/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100101/2020, CONTRATO 2020011501 500,00 PAGO
30/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200304/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 1.024,00 PAGO
30/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200304/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 1.024,00 PAGO
30/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 3,88 PAGO
30/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 3,88 PAGO
30/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.139,16 PAGO
30/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.463,91 PAGO
30/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.463,91 PAGO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 95,45 PAGO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 95,45 PAGO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 0,70 PAGO
30/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 0,70 PAGO
30/12/2020 01040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 300102/2017 E CONTRATO N° 030402/2017 TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-5 2.000,00 PAGO
30/12/2020 01040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 300102/2017 E CONTRATO N° 030402/2017 TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-5 2.000,00 PAGO
30/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 030402/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 030402/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
30/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
30/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
30/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
30/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 640,00 PAGO
30/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 640,00 PAGO
30/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100105/2020, CONTRATO 2020011505 500,00 PAGO
30/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100105/2020, CONTRATO 2020011505 500,00 PAGO
30/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200301/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
30/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200301/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
30/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050116/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020106/2018 E ADITIVO 600,00 PAGO
30/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050116/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020106/2018 E ADITIVO 600,00 PAGO
30/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050116/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020106/2018 E ADITIVO 600,00 PAGO
30/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050116/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020106/2018 E ADITIVO 600,00 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,80 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,80 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 140,40 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 140,40 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
30/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
30/12/2020 21120017 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE A OBT 2020129000608634,DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE 2.172,34 PAGO
30/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 729,00 PAGO
30/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 729,00 PAGO
30/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 21080013/E CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 260601/2020 E CONTRATO N° 2020082401 98.770,85 PAGO
30/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 21080013/E CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 260601/2020 E CONTRATO N° 2020082401 98.770,85 PAGO
30/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020103/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N° 050113/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 800,00 PAGO
30/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020103/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N° 050113/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 800,00 PAGO
30/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020103/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N° 050113/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 800,00 PAGO
30/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020103/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N° 050113/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 800,00 PAGO
30/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030407/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030407/2017 2.500,00 PAGO
30/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030407/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030407/2017 2.500,00 PAGO
30/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 280201/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018 560,00 PAGO
30/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 280201/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018 560,00 PAGO
30/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200306/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
30/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200306/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
30/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050114/2018 E ADITIVO 500,00 PAGO
30/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050114/2018 E ADITIVO 500,00 PAGO
30/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050114/2018 E ADITIVO 500,00 PAGO
30/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050114/2018 E ADITIVO 500,00 PAGO
30/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 030902/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 PAGO
30/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 030902/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 PAGO
30/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 030902/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 PAGO
30/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 030902/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 PAGO
30/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
30/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
30/12/2020 06110026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010044/E 291,72 PAGO
30/12/2020 06110026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010044/E 291,72 PAGO
30/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030405/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030405/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030405/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030405/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280313/2018-3 1.280,00 PAGO
30/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280313/2018-3 1.280,00 PAGO
30/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
30/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
30/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 280201/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N° 280305/2018 640,00 PAGO
30/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 280201/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N° 280305/2018 640,00 PAGO
30/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N° 100102/2020 - CONTRATO N° 2020011502 500,00 PAGO
30/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N° 100102/2020 - CONTRATO N° 2020011502 500,00 PAGO
30/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200305/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
30/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200305/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
30/12/2020 06110026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010044/E. 1.382,51 LIQUIDADO
30/12/2020 06110026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010044/E. 1.382,51 LIQUIDADO
30/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. 5.731,48 LIQUIDADO
30/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. 5.731,48 LIQUIDADO
30/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. 1.002,23 LIQUIDADO
30/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. 1.002,23 LIQUIDADO
30/12/2020 06080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010043/E. 576,71 LIQUIDADO
30/12/2020 06080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010043/E. 576,71 LIQUIDADO
30/12/2020 06080012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010042/E. 400,52 LIQUIDADO
30/12/2020 06080012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010042/E. 400,52 LIQUIDADO
30/12/2020 06010038 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 505,98 LIQUIDADO
30/12/2020 06010038 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 505,98 LIQUIDADO
30/12/2020 02080001 CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02080001 CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070128 MAYARA DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070128 MAYARA DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070127 GUILHERME LIMA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070127 GUILHERME LIMA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070126 ANA DAVILA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070126 ANA DAVILA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070124 CLEANE BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070124 CLEANE BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070123 ROSANGELA BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070123 ROSANGELA BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070122 SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070122 SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070121 SHTEFANY MARIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070121 SHTEFANY MARIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070120 MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070120 MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070119 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070119 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070118 FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070118 FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070117 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070117 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070116 ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070116 ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070115 ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070115 ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070114 ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070114 ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070113 ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070113 ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070111 MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070111 MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070110 MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070110 MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070109 IARA MARIA DA SILVA LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070109 IARA MARIA DA SILVA LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070108 FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070108 FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070107 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070107 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070106 ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070106 ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070105 VERONICA DE AZEVEDO MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070105 VERONICA DE AZEVEDO MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070104 VANESSA ABREU DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070104 VANESSA ABREU DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070103 MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070103 MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070102 CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070102 CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070101 NOELY BARROS CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070101 NOELY BARROS CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070099 THAYNARA LIMA DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070099 THAYNARA LIMA DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070098 FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070098 FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070097 MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070097 MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070096 WENDEL FERNANDES DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070096 WENDEL FERNANDES DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070094 MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070094 MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070093 MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070093 MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070092 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070092 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070091 ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070091 ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070090 ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070090 ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070089 THAIS MARIA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070089 THAIS MARIA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070088 SILVANA DE CASTRO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070088 SILVANA DE CASTRO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070087 RENATO RODRIGUES ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070087 RENATO RODRIGUES ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070086 VINICIUS LOPES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070086 VINICIUS LOPES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070085 VERONICA GONÇALVES SALES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070085 VERONICA GONÇALVES SALES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070084 TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070084 TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070083 TAINARA PAIVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070083 TAINARA PAIVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070082 ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070082 ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070081 RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070081 RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070080 RAYANE ARAUJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070080 RAYANE ARAUJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070079 MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070079 MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070078 MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070078 MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070077 MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070077 MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070076 LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070076 LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070075 JOÃO CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070075 JOÃO CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070074 VITORIA RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070074 VITORIA RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070073 HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070073 HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070072 GIOVANNA DE BRITO LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070072 GIOVANNA DE BRITO LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070071 FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070071 FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070070 WANDERLY RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070070 WANDERLY RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070069 FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070069 FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070068 FRANCISCA EDNA DUARTE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070068 FRANCISCA EDNA DUARTE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070067 FRANCISCA AMANDA DE PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070067 FRANCISCA AMANDA DE PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070066 EVELYN DE PAULA ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070066 EVELYN DE PAULA ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070065 EVANDRA DE ARAUJO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070065 EVANDRA DE ARAUJO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070064 BRUNA JORGE DE SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070064 BRUNA JORGE DE SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070063 ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070063 ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070062 ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070062 ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070061 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070061 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070060 ANTONIA EDNA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070060 ANTONIA EDNA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070059 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070059 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070058 FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070058 FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070057 LUCAS RODRIGUES BRAGA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070057 LUCAS RODRIGUES BRAGA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070056 FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070056 FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070055 ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070055 ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070054 ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070054 ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070052 LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070052 LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070051 MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070051 MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070050 RAFHAEL MORAES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070050 RAFHAEL MORAES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070049 LUCIANA ALVES ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070049 LUCIANA ALVES ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070048 MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070048 MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070047 RACHEL MARIA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070047 RACHEL MARIA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070045 AMANDA DE ARAUJO MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070045 AMANDA DE ARAUJO MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070044 ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070044 ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070043 ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070043 ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070042 ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070042 ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070039 ANTONIO DE ABREU PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070039 ANTONIO DE ABREU PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070038 ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070038 ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070037 CAIO AZEVEDO ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070037 CAIO AZEVEDO ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070036 FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070036 FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070035 FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070035 FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070034 GUILHERME DE PAULA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070034 GUILHERME DE PAULA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070033 INAE HONORATO DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070033 INAE HONORATO DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070032 JULIA OLIVEIRA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070032 JULIA OLIVEIRA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070030 LUCAS MARIO ROCHA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070030 LUCAS MARIO ROCHA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070029 LUISA MARA ABREU DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070029 LUISA MARA ABREU DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070028 MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070028 MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070027 MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070027 MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070026 MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070026 MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070025 MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070025 MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070024 MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070024 MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070023 RACHEL DE AZEVEDO GOMES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070023 RACHEL DE AZEVEDO GOMES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070022 RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070022 RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070021 RAQUEL SOARES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070021 RAQUEL SOARES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070020 ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070020 ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070019 FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070019 FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070018 ROSINETE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070018 ROSINETE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070017 ROSINETE SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070017 ROSINETE SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070016 SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070016 SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070015 THAINA CASTRO ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070015 THAINA CASTRO ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070014 ANA PAULA LOPES DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070014 ANA PAULA LOPES DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070013 LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070013 LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070012 LUCAS BARROS DE LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070012 LUCAS BARROS DE LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070011 MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070011 MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070010 THAIS DE CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070010 THAIS DE CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070009 ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070009 ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070008 CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070008 CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070007 VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070007 VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070006 THALIA LEMOS DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070006 THALIA LEMOS DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070005 MELLYSSA DA SILVA PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070005 MELLYSSA DA SILVA PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070004 MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070004 MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070003 MARIA SULENY ALVES BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070003 MARIA SULENY ALVES BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070002 FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070002 FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070001 FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 02070001 FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.560,22 LIQUIDADO
30/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.560,22 LIQUIDADO
30/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.286,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.286,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.131,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.131,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.717,67 LIQUIDADO
30/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.717,67 LIQUIDADO
30/12/2020 04120023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 5.534,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 5.534,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 33.238,95 LIQUIDADO
30/12/2020 04120022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 33.238,95 LIQUIDADO
30/12/2020 04120021 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.631,56 LIQUIDADO
30/12/2020 04120021 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.631,56 LIQUIDADO
30/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.097,28 LIQUIDADO
30/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.097,28 LIQUIDADO
30/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.053,38 LIQUIDADO
30/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.053,38 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.308,96 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.308,96 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.974,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.974,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.045,75 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.045,75 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 22.879,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 22.879,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.762,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.762,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04110043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. 9.058,14 LIQUIDADO
30/12/2020 04110043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. 9.058,14 LIQUIDADO
30/12/2020 04110024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 19.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 19.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 37.211,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 37.211,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 1.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 1.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 17.902,44 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 17.902,44 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.862,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.862,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 04010046 7.330,36 LIQUIDADO
30/12/2020 04110012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 04010046 7.330,36 LIQUIDADO
30/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 3.734,04 LIQUIDADO
30/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 3.734,04 LIQUIDADO
30/12/2020 04100013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.126,62 LIQUIDADO
30/12/2020 04100013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.126,62 LIQUIDADO
30/12/2020 04080042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. 10.643,79 LIQUIDADO
30/12/2020 04080042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. 10.643,79 LIQUIDADO
30/12/2020 04080039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.817,05 LIQUIDADO
30/12/2020 04080039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.817,05 LIQUIDADO
30/12/2020 04080039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.504,52 LIQUIDADO
30/12/2020 04080039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.504,52 LIQUIDADO
30/12/2020 04080034 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 590,56 LIQUIDADO
30/12/2020 04080034 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 590,56 LIQUIDADO
30/12/2020 04070039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.789,96 LIQUIDADO
30/12/2020 04070039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.789,96 LIQUIDADO
30/12/2020 04070039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04070039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 945,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060028 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.926,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060028 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.926,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 10.400,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 10.400,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04050042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 692,17 LIQUIDADO
30/12/2020 04050042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 692,17 LIQUIDADO
30/12/2020 04050042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 782,04 LIQUIDADO
30/12/2020 04050042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 782,04 LIQUIDADO
30/12/2020 04030004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 413,02 LIQUIDADO
30/12/2020 04030004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 413,02 LIQUIDADO
30/12/2020 04010045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 589,51 LIQUIDADO
30/12/2020 04010045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 589,51 LIQUIDADO
30/12/2020 04010019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 1.452,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 1.452,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.560,22 LIQUIDADO
30/12/2020 04120028 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.560,22 LIQUIDADO
30/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.286,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.286,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.131,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.131,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.717,67 LIQUIDADO
30/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.717,67 LIQUIDADO
30/12/2020 04120023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 5.534,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 5.534,98 LIQUIDADO
30/12/2020 04120022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 33.238,95 LIQUIDADO
30/12/2020 04120022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 33.238,95 LIQUIDADO
30/12/2020 04120021 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.631,56 LIQUIDADO
30/12/2020 04120021 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.631,56 LIQUIDADO
30/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.097,28 LIQUIDADO
30/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.097,28 LIQUIDADO
30/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.053,38 LIQUIDADO
30/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.053,38 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.308,96 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.308,96 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.974,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.974,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.045,75 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.045,75 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 22.879,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 22.879,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.762,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.762,20 LIQUIDADO
30/12/2020 04110024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 19.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 19.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 37.211,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 37.211,10 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 1.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 1.600,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 17.902,44 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 17.902,44 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.862,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.862,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04100013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.126,62 LIQUIDADO
30/12/2020 04100013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.126,62 LIQUIDADO
30/12/2020 04060028 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.926,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060028 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.926,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 10.400,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04060026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 10.400,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04030004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 413,02 LIQUIDADO
30/12/2020 04030004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE O EXERCIIO DE 2020 413,02 LIQUIDADO
30/12/2020 04010019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 1.452,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 1.452,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04040018 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP E CONTRATO 030404/2017 - TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 2.000,00 PAGO
30/12/2020 04040018 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP E CONTRATO 030404/2017 - TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 2.000,00 PAGO
30/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030404/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030404/2017 3.500,00 PAGO
30/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
30/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
30/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
30/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
30/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
30/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
30/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280302/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.120,00 PAGO
30/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280302/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.120,00 PAGO
30/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), CONFORME CONTRATO N° 2020031304 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100304/2020 550,00 PAGO
30/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), CONFORME CONTRATO N° 2020031304 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100304/2020 550,00 PAGO
30/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100104/2020 500,00 PAGO
30/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100104/2020 500,00 PAGO
30/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200302/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 3.584,00 PAGO
30/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200302/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 3.584,00 PAGO
30/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
30/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
30/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050108/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050108/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050108/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 050108/2018 400,00 PAGO
30/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030408/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030408/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030408/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030408/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
30/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
30/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200307/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
30/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200307/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
30/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030409/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030409/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030409/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030409/2017 2.000,00 PAGO
30/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
30/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
30/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200308/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
30/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200308/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
30/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018-3 480,00 PAGO
30/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018-3 480,00 PAGO
29/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010057/E 8.028,31 PAGO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010057/E 8.028,31 PAGO
29/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
29/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
29/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 1.500,00 PAGO
29/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 1.500,00 PAGO
29/12/2020 04110021 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 10.000,00 PAGO
29/12/2020 04110021 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 10.000,00 PAGO
29/12/2020 04100050 SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO N° 010303/2019SRP E CONTRATO 2020010212 1.428,00 PAGO
29/12/2020 04100049 SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO N° 010303/2019SRP E CONTRATO 2020010212 1.805,00 PAGO
29/12/2020 04090029 V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA 800,00 PAGO
29/12/2020 04090029 V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA 800,00 PAGO
29/12/2020 04070041 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 9.101,69 PAGO
29/12/2020 04070041 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 9.101,69 PAGO
29/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090303/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.399,32 PAGO
29/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090303/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.399,32 PAGO
29/12/2020 04010057 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 5.048,19 PAGO
29/12/2020 04010057 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 5.048,19 PAGO
29/12/2020 04010036 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 2.236,95 PAGO
29/12/2020 04010036 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 2.236,95 PAGO
29/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
29/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
29/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ADITIVO 2020092901-1 33.865,79 PAGO
29/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ADITIVO 2020092901-1 33.865,79 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 7.500,00 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 7.500,00 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.000,00 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.000,00 PAGO
29/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 PAGO
29/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 PAGO
29/12/2020 24110004 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 4.350,00 PAGO
29/12/2020 24110004 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 4.350,00 PAGO
29/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 12.679,05 PAGO
29/12/2020 24070004 CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO 6.428,06 PAGO
29/12/2020 24070004 CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO 6.428,06 PAGO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ADITIVO 2020092901-1 33.865,79 PAGO
29/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ADITIVO 2020092901-1 33.865,79 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 7.500,00 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 7.500,00 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.000,00 PAGO
29/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.000,00 PAGO
29/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 PAGO
29/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 PAGO
29/12/2020 24110004 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 4.350,00 PAGO
29/12/2020 24110004 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 4.350,00 PAGO
29/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 12.679,05 PAGO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 04120056 ANTONIO ARAUJO DE OLIVERIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. 3.750,00 EMPENHADO
29/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 810,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 810,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
29/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
29/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 810,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 810,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
29/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
29/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 552,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 552,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 LIQUIDADO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 167,40 LIQUIDADO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 167,40 LIQUIDADO
29/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 552,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 552,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 LIQUIDADO
29/12/2020 21120019 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 6a.(SEXTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 34.259,49 LIQUIDADO
29/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 1.965,68 LIQUIDADO
29/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 729,00 LIQUIDADO
29/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 729,00 LIQUIDADO
29/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 17.103,50 LIQUIDADO
29/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 17.103,50 LIQUIDADO
29/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 729,00 LIQUIDADO
29/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 729,00 LIQUIDADO
29/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 17.103,50 LIQUIDADO
29/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 17.103,50 LIQUIDADO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO 3.360,00 PAGO
29/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO 3.360,00 PAGO
29/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.350,00 PAGO
29/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.350,00 PAGO
29/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019080101 E CONTRATO DE Nº 2020090802 1.188,00 PAGO
29/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019080101 E CONTRATO DE Nº 2020090802 4.555,60 PAGO
29/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
29/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 4.596,00 PAGO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 4.596,00 PAGO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 32.889,56 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 32.889,56 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 3.030,71 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 3.030,71 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 24.488,85 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 24.488,85 PAGO
29/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
29/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
29/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
29/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
29/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO 3.360,00 PAGO
29/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO 3.360,00 PAGO
29/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.350,00 PAGO
29/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.350,00 PAGO
29/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019080101 E CONTRATO DE Nº 2020090802 1.188,00 PAGO
29/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019080101 E CONTRATO DE Nº 2020090802 4.555,60 PAGO
29/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
29/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.900,00 PAGO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 4.596,00 PAGO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 4.596,00 PAGO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 32.889,56 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 32.889,56 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 3.030,71 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 3.030,71 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 24.488,85 PAGO
29/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 24.488,85 PAGO
29/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
29/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
29/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
29/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
29/12/2020 04120056 ANTONIO ARAUJO DE OLIVERIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. 3.750,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 1.007,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 1.007,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. 14.302,16 LIQUIDADO
29/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. 14.302,16 LIQUIDADO
29/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. 1.303,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. 1.303,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. 9.926,31 LIQUIDADO
29/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. 9.926,31 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 1.181,19 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 1.181,19 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 15.790,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 15.790,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 1.667,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 1.667,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 2.970,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 2.970,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.138,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.138,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04070041 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 9.101,69 LIQUIDADO
29/12/2020 04070041 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 9.101,69 LIQUIDADO
29/12/2020 04040082 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 948,20 LIQUIDADO
29/12/2020 04040082 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 948,20 LIQUIDADO
29/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO 6.058,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO 6.058,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04010061 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( PROGRAMA SASUDE DA FAMILIA-PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 143,40 LIQUIDADO
29/12/2020 04010061 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( PROGRAMA SASUDE DA FAMILIA-PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 143,40 LIQUIDADO
29/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.488,34 LIQUIDADO
29/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.488,34 LIQUIDADO
29/12/2020 04010036 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 2.236,95 LIQUIDADO
29/12/2020 04010036 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 2.236,95 LIQUIDADO
29/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 1.007,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 1.007,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. 14.302,16 LIQUIDADO
29/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. 14.302,16 LIQUIDADO
29/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. 1.303,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. 1.303,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. 9.926,31 LIQUIDADO
29/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. 9.926,31 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 1.181,19 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 1.181,19 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 15.790,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 15.790,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 1.667,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 1.667,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 2.970,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 2.970,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.138,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.138,50 LIQUIDADO
29/12/2020 04040082 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 948,20 LIQUIDADO
29/12/2020 04040082 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 948,20 LIQUIDADO
29/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.488,34 LIQUIDADO
29/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.488,34 LIQUIDADO
29/12/2020 24070004 CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. 6.428,06 LIQUIDADO
29/12/2020 24070004 CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. 6.428,06 LIQUIDADO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 PAGO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 PAGO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 PAGO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 PAGO
29/12/2020 01080006 SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 2.300,00 PAGO
29/12/2020 01080006 SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 2.300,00 PAGO
29/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
29/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,00 PAGO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,00 PAGO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 167,40 PAGO
29/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 167,40 PAGO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 PAGO
29/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,75 PAGO
29/12/2020 01080006 SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 2.300,00 PAGO
29/12/2020 01080006 SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 2.300,00 PAGO
29/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
29/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
29/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 1.202,72 PAGO
29/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
29/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
29/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
29/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
29/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 210201/2018 E CONTRATO N° 090301/20183 1.199,32 PAGO
29/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 210201/2018 E CONTRATO N° 090301/20183 1.199,32 PAGO
29/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 990,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 990,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.164,67 LIQUIDADO
29/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.164,67 LIQUIDADO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 990,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 990,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.164,67 LIQUIDADO
29/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.164,67 LIQUIDADO
29/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 4.596,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 4.596,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 4.596,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 4.596,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
28/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 1.950,33 LIQUIDADO
28/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 1.950,33 LIQUIDADO
28/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 1.950,33 LIQUIDADO
28/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 1.950,33 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 32.889,56 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 32.889,56 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 3.030,71 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 3.030,71 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 24.488,85 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 24.488,85 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 32.889,56 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 32.889,56 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 3.030,71 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 3.030,71 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 24.488,85 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 24.488,85 LIQUIDADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 EMPENHADO
28/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
28/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 EMPENHADO
28/12/2020 03120015 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
28/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
28/12/2020 21120019 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 6a.(SEXTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 34.259,49 EMPENHADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 LIQUIDADO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 LIQUIDADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
28/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
28/12/2020 21080012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21080012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
28/12/2020 21120008 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
28/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 760,00 PAGO
28/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 760,00 PAGO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
28/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 760,00 PAGO
28/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 760,00 PAGO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
28/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 33.865,79 LIQUIDADO
28/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 33.865,79 LIQUIDADO
28/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 12.679,05 LIQUIDADO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
28/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 33.865,79 LIQUIDADO
28/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 33.865,79 LIQUIDADO
28/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 12.679,05 LIQUIDADO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
28/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 PAGO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 PAGO
28/12/2020 01110013 MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050102-4020208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 3.000,00 PAGO
28/12/2020 01110013 MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050102-4020208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 3.000,00 PAGO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 PAGO
28/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 PAGO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 49,00 PAGO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 49,00 PAGO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 PAGO
28/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 PAGO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 PAGO
28/12/2020 01120011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 505,00 PAGO
28/12/2020 01110013 MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050102-4020208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 3.000,00 PAGO
28/12/2020 01110013 MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050102-4020208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO 3.000,00 PAGO
28/12/2020 21080012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA 49,00 PAGO
28/12/2020 21080012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA 49,00 PAGO
28/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 1.054,17 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 1.054,17 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 862,03 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 862,03 LIQUIDADO
28/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.181,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.181,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04030043 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 3.188,20 LIQUIDADO
28/12/2020 04030043 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 3.188,20 LIQUIDADO
28/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.08/2018. 400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.08/2018. 400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 1.054,17 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 1.054,17 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 862,03 LIQUIDADO
28/12/2020 04040116 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital) 862,03 LIQUIDADO
28/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.181,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.181,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04030043 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 3.188,32 LIQUIDADO
28/12/2020 04030043 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 3.188,32 LIQUIDADO
28/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.08/2018. 400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04010025 JOAO OLIMAR DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.08/2018. 400,00 LIQUIDADO
26/12/2020 04010130 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. 378,25 LIQUIDADO
26/12/2020 04010130 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019 SRP, CONTRATO 2020.01.03.07. 378,25 LIQUIDADO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 EMPENHADO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 EMPENHADO
24/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 4,93 LIQUIDADO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 LIQUIDADO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 LIQUIDADO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 LIQUIDADO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 LIQUIDADO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 LIQUIDADO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 LIQUIDADO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 LIQUIDADO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 LIQUIDADO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 LIQUIDADO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 LIQUIDADO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 LIQUIDADO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 LIQUIDADO
24/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 4,93 PAGO
24/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 PAGO
24/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 PAGO
24/12/2020 01110003 SOLANGE MARIA DE MIRANDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050215-9120208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA 5.860,00 PAGO
24/12/2020 01110003 SOLANGE MARIA DE MIRANDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050215-9120208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA 5.860,00 PAGO
24/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.412,32 PAGO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 PAGO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 PAGO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 PAGO
24/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 PAGO
24/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 PAGO
24/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 PAGO
24/12/2020 01110003 SOLANGE MARIA DE MIRANDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050215-9120208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA 5.860,00 PAGO
24/12/2020 01110003 SOLANGE MARIA DE MIRANDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 0050215-9120208060080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA 5.860,00 PAGO
24/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.412,32 PAGO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 PAGO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 PAGO
24/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 040601/2018, CONTRATO 250601/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 430.000,00 PAGO
24/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 040601/2018, CONTRATO 250601/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 430.000,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 PAGO
24/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 29,41 PAGO
24/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 040601/2018, CONTRATO 250601/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 430.000,00 PAGO
24/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 040601/2018, CONTRATO 250601/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 430.000,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 3.123,75 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 4.165,00 PAGO
24/12/2020 06020014 FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020014 FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020013 RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020013 RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020012 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020012 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020011 VERÔNICA MARIA DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020011 VERÔNICA MARIA DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020009 MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020009 MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020008 LUCIANA GOMES LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020008 LUCIANA GOMES LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020007 JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06020007 JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
24/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 PAGO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 PAGO
24/12/2020 02090005 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 9.217,03 PAGO
24/12/2020 02090005 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 9.217,03 PAGO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 PAGO
24/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 PAGO
24/12/2020 02090005 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 9.217,03 PAGO
24/12/2020 02090005 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINANCEIRO 2020 9.217,03 PAGO
24/12/2020 04010133 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019-SRP, CONTRATO 2020010306 1.310,02 PAGO
24/12/2020 04010133 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019-SRP, CONTRATO 2020010306 1.310,02 PAGO
24/12/2020 04010132 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019-SRP, CONTRATO 2020010306 1.366,99 PAGO
24/12/2020 04010132 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019-SRP, CONTRATO 2020010306 1.366,99 PAGO
24/12/2020 04010131 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019 SRP, CONTRATO 2020010307 1.547,00 PAGO
24/12/2020 04010131 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 300801/2019 SRP, CONTRATO 2020010307 1.547,00 PAGO
23/12/2020 04120045 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 42.000,00 PAGO
23/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 8.300,00 PAGO
23/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 8.300,00 PAGO
23/12/2020 04080033 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 5.700,00 PAGO
23/12/2020 04080033 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011 5.700,00 PAGO
23/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N° 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.760,00 PAGO
23/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N° 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.760,00 PAGO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010209 3.800,00 PAGO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010209 3.800,00 PAGO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010209 3.800,00 PAGO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010209 3.800,00 PAGO
23/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 PAGO
23/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 PAGO
23/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA 3.100,00 PAGO
23/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA 3.100,00 PAGO
23/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 187.909,22 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 278,40 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 278,40 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 573,30 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 573,30 PAGO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 PAGO
23/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 PAGO
23/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA 3.100,00 PAGO
23/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA 3.100,00 PAGO
23/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA 240,00 PAGO
23/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 187.909,22 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 278,40 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 278,40 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 573,30 PAGO
23/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 573,30 PAGO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
23/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 1.024,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 1.024,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 1.024,00 LIQUIDADO
23/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 1.024,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01120013 MARIA LUCIA LIMA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 67,50 LIQUIDADO
23/12/2020 01120013 MARIA LUCIA LIMA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 67,50 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,40 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,40 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 174,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 174,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 32,20 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 32,20 LIQUIDADO
23/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.16/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.06/2018. E ADITIVO 600,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.16/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.06/2018. E ADITIVO 600,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01120013 MARIA LUCIA LIMA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 67,50 LIQUIDADO
23/12/2020 01120013 MARIA LUCIA LIMA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 67,50 LIQUIDADO
23/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.16/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.06/2018. E ADITIVO 600,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010015 INACIO DE SOUSA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.16/2018 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.06/2018. E ADITIVO 600,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
23/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
23/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.14/2018. E ADITIVO 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.14/2018. E ADITIVO 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
23/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
23/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21070012 VICENTE PAULO RODRIGUES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0201.03/2018 E ADITIVO AO CONTRATO N°. 0501.13/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.14/2018. E ADITIVO 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010016 MARIA IVONEIDE DE CASTRO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.14/2018. E ADITIVO 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 21010015 ANTONIO FLAVIO JORGE 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120067 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 504,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04120066 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE EMFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17. 304,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120062 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. 724,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04120058 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 884,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04120048 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 10.000,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120046 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1. 21.000,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.862,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.862,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. 2.070,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. 2.070,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO 1.559,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO 1.559,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.484,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.484,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 213,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 213,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 1.599,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 1.599,50 LIQUIDADO
23/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 1.669,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 1.669,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010060 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 522,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010060 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 522,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010060 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 04010060 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 3.584,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 3.584,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.862,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.862,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04030035 HERBEMARA LIMA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. 800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010060 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 04010060 MARIA LUCIA LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ( SEC SAUDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.10. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 3.584,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 3.584,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04010026 MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.160,00 PAGO
23/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.160,00 PAGO
23/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
23/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
23/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO 8.705,00 PAGO
23/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO 8.705,00 PAGO
23/12/2020 03100044 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 132,00 PAGO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
23/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.160,00 PAGO
23/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.160,00 PAGO
23/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
23/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
23/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO 8.705,00 PAGO
23/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO 8.705,00 PAGO
23/12/2020 03100044 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 132,00 PAGO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
23/12/2020 06120018 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 76,50 LIQUIDADO
23/12/2020 06120018 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 76,50 LIQUIDADO
23/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 840,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 840,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06010040 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 2012.01.2019 - CONTRATO DE Nº. 2020.01.10.11. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 06010040 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 2012.01.2019 - CONTRATO DE Nº. 2020.01.10.11. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06120018 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 76,50 LIQUIDADO
23/12/2020 06120018 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 76,50 LIQUIDADO
23/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 840,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 840,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06010040 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 2012.01.2019 - CONTRATO DE Nº. 2020.01.10.11. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 06010040 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 2012.01.2019 - CONTRATO DE Nº. 2020.01.10.11. 71,70 LIQUIDADO
23/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 2.048,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03120016 MARIA LUCIA LIMA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 49,50 LIQUIDADO
23/12/2020 03120016 MARIA LUCIA LIMA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 49,50 LIQUIDADO
23/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.02.01 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.02.01 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 4.608,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 4.608,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 0501.33/2018. 700,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 0501.33/2018. 700,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.05/2018. 400,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.05/2018. 400,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
23/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
23/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
23/12/2020 02010018 MARIA LUCIA LIMA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. 358,50 LIQUIDADO
23/12/2020 02010018 MARIA LUCIA LIMA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. 358,50 LIQUIDADO
23/12/2020 03120016 MARIA LUCIA LIMA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 49,50 LIQUIDADO
23/12/2020 03120016 MARIA LUCIA LIMA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 49,50 LIQUIDADO
23/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.02.01 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03090058 FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.02.01 500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 4.608,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 4.608,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 0501.33/2018. 700,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010023 JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DISPONIVEL Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N, CENTRO - GRAÇA-CE. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 0501.33/2018. 700,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.05/2018. 400,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010022 ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0501.05/2018. 400,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
23/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
23/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
23/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
23/12/2020 02010018 MARIA LUCIA LIMA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. 358,50 LIQUIDADO
23/12/2020 02010018 MARIA LUCIA LIMA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2012.01.2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.09. 358,50 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 570,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 570,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 380,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 380,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 570,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 570,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 380,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 380,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO). 512,00 LIQUIDADO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 187.909,22 LIQUIDADO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 24090010 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 187.909,22 LIQUIDADO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 24010013 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,40 PAGO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,40 PAGO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 174,00 PAGO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 174,00 PAGO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 32,20 PAGO
23/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 32,20 PAGO
23/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
23/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
23/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 840,00 PAGO
23/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 840,00 PAGO
23/12/2020 06110029 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 487,00 PAGO
23/12/2020 06110029 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 487,00 PAGO
23/12/2020 06110028 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 467,40 PAGO
23/12/2020 06110028 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 467,40 PAGO
22/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. 3.957,19 LIQUIDADO
22/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. 3.957,19 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 2.632,81 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 2.632,81 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
22/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. 3.957,19 LIQUIDADO
22/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. 3.957,19 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 2.632,81 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 2.632,81 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
22/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
22/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. 11.982,54 LIQUIDADO
22/12/2020 22120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. 11.982,54 LIQUIDADO
22/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 13.485,93 LIQUIDADO
22/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 13.485,93 LIQUIDADO
22/12/2020 22120001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 10.770,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22120001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 10.770,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. 11.982,54 LIQUIDADO
22/12/2020 22120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. 11.982,54 LIQUIDADO
22/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 13.485,93 LIQUIDADO
22/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 13.485,93 LIQUIDADO
22/12/2020 22120001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 10.770,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22120001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 10.770,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 66.800,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 66.800,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 7.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 7.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018-3. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018-3. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 66.800,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 66.800,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 7.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 7.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018-3. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018-3. 480,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 24010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20080003 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010004/E. 8.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20080003 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010004/E. 8.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20080003 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010004/E. 8.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20080003 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010004/E. 8.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20090004 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010005/E. 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20090004 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010005/E. 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20090004 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010005/E. 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20090004 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS 12 - OUVIDORIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCCIO DE 2020´. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010005/E. 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 199,29 PAGO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 42,00 PAGO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 42,00 PAGO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,60 PAGO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,60 PAGO
22/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 PAGO
22/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 PAGO
22/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.862,00 EMPENHADO
22/12/2020 04120013 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.862,00 EMPENHADO
22/12/2020 04120037 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-3 ADITIVO 978,00 EMPENHADO
22/12/2020 04120061 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-3 ADITIVO 295,70 EMPENHADO
22/12/2020 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. 1.952,79 LIQUIDADO
22/12/2020 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. 1.952,79 LIQUIDADO
22/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 36.092,41 LIQUIDADO
22/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 36.092,41 LIQUIDADO
22/12/2020 20070005 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010003/E. 9.900,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20070005 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010003/E. 9.900,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.01/2020, CONTRATO 2020.01.15.01. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.01/2020, CONTRATO 2020.01.15.01. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 25.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 25.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. 1.952,79 LIQUIDADO
22/12/2020 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. 1.952,79 LIQUIDADO
22/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 36.092,41 LIQUIDADO
22/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 36.092,41 LIQUIDADO
22/12/2020 20070005 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010003/E. 9.900,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20070005 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO(COMISSIONADOS) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20010003/E. 9.900,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.01/2020, CONTRATO 2020.01.15.01. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.01/2020, CONTRATO 2020.01.15.01. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 25.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 20010002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ELETISTA) NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 25.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 199,29 LIQUIDADO
22/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. 18.659,60 LIQUIDADO
22/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. 18.659,60 LIQUIDADO
22/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. 21.518,35 LIQUIDADO
22/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. 21.518,35 LIQUIDADO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 42,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 42,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,60 LIQUIDADO
22/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 27,60 LIQUIDADO
22/12/2020 01080008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010002/E. 1.275,40 LIQUIDADO
22/12/2020 01080008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010002/E. 1.275,40 LIQUIDADO
22/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 208,14 LIQUIDADO
22/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 208,14 LIQUIDADO
22/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.05/2020, CONTRATO 2020.01.15.05. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.05/2020, CONTRATO 2020.01.15.05. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3001.02/2017, CONTRATO 0103.12/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3001.02/2017, CONTRATO 0103.12/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 LIQUIDADO
22/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 LIQUIDADO
22/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. 18.659,60 LIQUIDADO
22/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. 18.659,60 LIQUIDADO
22/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. 21.518,35 LIQUIDADO
22/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. 21.518,35 LIQUIDADO
22/12/2020 01080008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010002/E. 1.275,40 LIQUIDADO
22/12/2020 01080008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010002/E. 1.275,40 LIQUIDADO
22/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 208,14 LIQUIDADO
22/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 208,14 LIQUIDADO
22/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.05/2020, CONTRATO 2020.01.15.05. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001.05/2020, CONTRATO 2020.01.15.05. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3001.02/2017, CONTRATO 0103.12/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 3001.02/2017, CONTRATO 0103.12/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21110006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. 7.665,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21110006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. 7.665,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2802.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2802.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
22/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
22/12/2020 21110006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. 7.665,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21110006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. 7.665,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2802.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2802.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.06/2018. 560,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
22/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
22/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
22/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO 2.875,00 PAGO
22/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO 2.875,00 PAGO
22/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.960,00 PAGO
22/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.960,00 PAGO
22/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. 5.314,46 LIQUIDADO
22/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. 5.314,46 LIQUIDADO
22/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. 1.009,08 LIQUIDADO
22/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. 1.009,08 LIQUIDADO
22/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. 4.588,70 LIQUIDADO
22/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. 4.588,70 LIQUIDADO
22/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 15.923,84 LIQUIDADO
22/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 15.923,84 LIQUIDADO
22/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 14.260,60 LIQUIDADO
22/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 14.260,60 LIQUIDADO
22/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 1.737,17 LIQUIDADO
22/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 1.737,17 LIQUIDADO
22/12/2020 06090014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010012/E. 6.145,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06090014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010012/E. 6.145,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. 1.280,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. 1.280,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2802.01/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N°. 2803.05/2018. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2802.01/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N°. 2803.05/2018. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1001.02/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.15.02. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1001.02/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.15.02. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 8.807,75 LIQUIDADO
22/12/2020 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 8.807,75 LIQUIDADO
22/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.268,93 LIQUIDADO
22/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.268,93 LIQUIDADO
22/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. 5.314,46 LIQUIDADO
22/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. 5.314,46 LIQUIDADO
22/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. 1.009,08 LIQUIDADO
22/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. 1.009,08 LIQUIDADO
22/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. 4.588,70 LIQUIDADO
22/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. 4.588,70 LIQUIDADO
22/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 15.923,84 LIQUIDADO
22/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 15.923,84 LIQUIDADO
22/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 14.260,60 LIQUIDADO
22/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 14.260,60 LIQUIDADO
22/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 1.737,17 LIQUIDADO
22/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 1.737,17 LIQUIDADO
22/12/2020 06090014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010012/E. 6.145,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06090014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010012/E. 6.145,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2802.01/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N°. 2803.05/2018. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2802.01/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N°. 2803.05/2018. 640,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1001.02/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.15.02. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1001.02/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.15.02. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 8.807,75 LIQUIDADO
22/12/2020 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 8.807,75 LIQUIDADO
22/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.268,93 LIQUIDADO
22/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.268,93 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 10.620,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 10.620,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 54.999,32 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 54.999,32 LIQUIDADO
22/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.295,13 LIQUIDADO
22/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.295,13 LIQUIDADO
22/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.045,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.045,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.03/2018. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.03/2018. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03020013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.700,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03020013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.700,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.03/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.15.03. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.03/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.15.03. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.255,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.255,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.150,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.150,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 184.258,85 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 184.258,85 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 19.945,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 19.945,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 12.490,88 LIQUIDADO
22/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 12.490,88 LIQUIDADO
22/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 533.013,54 LIQUIDADO
22/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 533.013,54 LIQUIDADO
22/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 319.690,10 LIQUIDADO
22/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 319.690,10 LIQUIDADO
22/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 17.907,98 LIQUIDADO
22/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 17.907,98 LIQUIDADO
22/12/2020 02080003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 43.793,24 LIQUIDADO
22/12/2020 02080003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 43.793,24 LIQUIDADO
22/12/2020 02020007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E 14.208,67 LIQUIDADO
22/12/2020 02020007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E 14.208,67 LIQUIDADO
22/12/2020 02020002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB - EJA 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.226,90 LIQUIDADO
22/12/2020 02020002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB - EJA 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.226,90 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 10.620,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 10.620,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 54.999,32 LIQUIDADO
22/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 54.999,32 LIQUIDADO
22/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.295,13 LIQUIDADO
22/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.295,13 LIQUIDADO
22/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.045,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.045,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.03/2018. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.03/2018. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03020013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.700,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03020013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.700,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.03/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.15.03. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.03/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.01.15.03. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.255,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.255,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.150,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.150,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 184.258,85 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 184.258,85 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 19.945,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 19.945,00 LIQUIDADO
22/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 12.490,88 LIQUIDADO
22/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 12.490,88 LIQUIDADO
22/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 533.013,54 LIQUIDADO
22/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 533.013,54 LIQUIDADO
22/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 319.690,10 LIQUIDADO
22/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 319.690,10 LIQUIDADO
22/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 17.907,98 LIQUIDADO
22/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 17.907,98 LIQUIDADO
22/12/2020 02080003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 43.793,24 LIQUIDADO
22/12/2020 02080003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 43.793,24 LIQUIDADO
22/12/2020 02020002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB - EJA 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.226,90 LIQUIDADO
22/12/2020 02020002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB - EJA 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.226,90 LIQUIDADO
22/12/2020 04120065 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 54,90 LIQUIDADO
22/12/2020 04120064 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 2.864,92 LIQUIDADO
22/12/2020 04120063 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 1.022,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04120061 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-3 ADITIVO 295,70 LIQUIDADO
22/12/2020 04120059 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-3 270,74 LIQUIDADO
22/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
22/12/2020 04120044 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22-3. 1.316,64 LIQUIDADO
22/12/2020 04120043 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-3ADITIVO 601,02 LIQUIDADO
22/12/2020 04120042 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-3 540,16 LIQUIDADO
22/12/2020 04120040 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110069. 160,96 LIQUIDADO
22/12/2020 04120038 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37-4 ADITIVO. 3.875,81 LIQUIDADO
22/12/2020 04120036 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 218,76 LIQUIDADO
22/12/2020 04120035 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-3 ADITIVO 1.623,56 LIQUIDADO
22/12/2020 04120034 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE DE TECNICO DE SAUDE BUCAL PARA ATENTENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ CE CONFORME ADTIVO 2019.03.01.20-3 245,78 LIQUIDADO
22/12/2020 04120033 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-3 ADITIVO 91,24 LIQUIDADO
22/12/2020 04120031 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-3 ADITIVO 690,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 1.141,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 1.141,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO 1.275,30 LIQUIDADO
22/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO 1.275,30 LIQUIDADO
22/12/2020 04110088 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO 544,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110088 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO 544,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO 1.133,60 LIQUIDADO
22/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO 1.133,60 LIQUIDADO
22/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 1.047,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 1.047,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. 2.484,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. 2.484,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. 2.904,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. 2.904,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. 121,88 LIQUIDADO
22/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. 121,88 LIQUIDADO
22/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO 1.400,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO 1.400,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO 1.955,95 LIQUIDADO
22/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO 1.955,95 LIQUIDADO
22/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO 2.608,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO 2.608,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 3.164,30 LIQUIDADO
22/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 3.164,30 LIQUIDADO
22/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO 5.478,96 LIQUIDADO
22/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO 5.478,96 LIQUIDADO
22/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. 972,41 LIQUIDADO
22/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. 972,41 LIQUIDADO
22/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 2.799,24 LIQUIDADO
22/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 2.799,24 LIQUIDADO
22/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 4.554,40 LIQUIDADO
22/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 4.554,40 LIQUIDADO
22/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. 1.956,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. 1.956,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. 671,25 LIQUIDADO
22/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. 671,25 LIQUIDADO
22/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. 2.012,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. 2.012,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. 5.060,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. 5.060,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. 1.610,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. 1.610,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. 4.830,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. 4.830,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. 544,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. 544,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. 544,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. 544,50 LIQUIDADO
22/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. 1.517,30 LIQUIDADO
22/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. 1.517,30 LIQUIDADO
22/12/2020 04040106 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.360,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04040106 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.360,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 LIQUIDADO
22/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 LIQUIDADO
22/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 493,39 LIQUIDADO
22/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 493,39 LIQUIDADO
22/12/2020 04040083 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 489,05 LIQUIDADO
22/12/2020 04040083 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 489,05 LIQUIDADO
22/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 313,36 LIQUIDADO
22/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 313,36 LIQUIDADO
22/12/2020 04040078 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.21.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 657,59 LIQUIDADO
22/12/2020 04040078 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.21.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 657,59 LIQUIDADO
22/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 LIQUIDADO
22/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 400,42 LIQUIDADO
22/12/2020 04040076 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 543,20 LIQUIDADO
22/12/2020 04040076 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 543,20 LIQUIDADO
22/12/2020 04040074 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 375,46 LIQUIDADO
22/12/2020 04040074 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 375,46 LIQUIDADO
22/12/2020 04040073 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.12.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 524,32 LIQUIDADO
22/12/2020 04040073 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.12.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 524,32 LIQUIDADO
22/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 332,38 LIQUIDADO
22/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 332,38 LIQUIDADO
22/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 375,46 LIQUIDADO
22/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 375,46 LIQUIDADO
22/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 388,44 LIQUIDADO
22/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 388,44 LIQUIDADO
22/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 388,44 LIQUIDADO
22/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 388,44 LIQUIDADO
22/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. 1.630,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. 1.630,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030052 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. 2.414,40 LIQUIDADO
22/12/2020 04030052 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. 2.414,40 LIQUIDADO
22/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. 1.630,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. 1.630,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030042 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H- FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS E MUNICITAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. 2.700,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030042 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H- FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS E MUNICITAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.02. 2.700,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. 2.012,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. 2.012,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. 1.630,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. 1.630,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 1.850,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 1.850,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.02/2018. TERCEIRO ADITIVO. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.02/2018. TERCEIRO ADITIVO. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.04/2020. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.04/2020. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04010094 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.30.-1 ADITIVO 1.345,08 LIQUIDADO
22/12/2020 04010094 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.30.-1 ADITIVO 1.345,08 LIQUIDADO
22/12/2020 04010088 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.24.-1 ADITIVO 1.773,75 LIQUIDADO
22/12/2020 04010088 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.24.-1 ADITIVO 1.773,75 LIQUIDADO
22/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO 11,76 LIQUIDADO
22/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO 11,76 LIQUIDADO
22/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.02/2018. TERCEIRO ADITIVO. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.02/2018. TERCEIRO ADITIVO. 1.120,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.04/2020. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001.04/2020. 500,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO 450,00 PAGO
22/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO 450,00 PAGO
22/12/2020 02020007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E 14.208,67 PAGO
22/12/2020 02020007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E 14.208,67 PAGO
22/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO 450,00 PAGO
22/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO 450,00 PAGO
21/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 12.890,00 PAGO
21/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 12.890,00 PAGO
21/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 20.500,00 PAGO
21/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 20.500,00 PAGO
21/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 2019080101 - ADESÃO CARONA N° 002/2020-PMG E CONTRATO N° 2020090803 1.228,95 PAGO
21/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 2019080101 - ADESÃO CARONA N° 002/2020-PMG E CONTRATO N° 2020090803 1.228,95 PAGO
21/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
21/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
21/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
21/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 43.450,21 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 43.450,21 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 20.059,41 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 20.059,41 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 35.641,10 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 35.641,10 PAGO
21/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 40.245,59 PAGO
21/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 40.245,59 PAGO
21/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
21/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 43.450,21 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 43.450,21 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 20.059,41 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 20.059,41 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 35.641,10 PAGO
21/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 35.641,10 PAGO
21/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 40.245,59 PAGO
21/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 40.245,59 PAGO
21/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. 5.000,00 EMPENHADO
21/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 840,00 EMPENHADO
21/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
21/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. 5.000,00 EMPENHADO
21/12/2020 06120014 LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 840,00 EMPENHADO
21/12/2020 21120006 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
21/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.06/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.06/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.06/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.06/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
21/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
21/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1305.01/2019, CONTRATO N°. 2019.06.04.02.01 (ADITIVO DO CONTRATO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010021/G. 9.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1305.01/2019, CONTRATO N°. 2019.06.04.02.01 (ADITIVO DO CONTRATO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010021/G. 9.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017. TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017. TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.02/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.02/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01030004 H. M. DE SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE CONVENIOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., CONFORME TERCEIRO ADITIVIO DO CONTRATO 0903.01/2018. 1.453,32 LIQUIDADO
21/12/2020 01030004 H. M. DE SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE CONVENIOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., CONFORME TERCEIRO ADITIVIO DO CONTRATO 0903.01/2018. 1.453,32 LIQUIDADO
21/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01120006 ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1305.01/2019, CONTRATO N°. 2019.06.04.02.01 (ADITIVO DO CONTRATO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010021/G. 9.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1305.01/2019, CONTRATO N°. 2019.06.04.02.01 (ADITIVO DO CONTRATO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010021/G. 9.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017. TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017. TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.02/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.02/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.02/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01030004 H. M. DE SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE CONVENIOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., CONFORME TERCEIRO ADITIVIO DO CONTRATO 0903.01/2018. 1.453,32 LIQUIDADO
21/12/2020 01030004 H. M. DE SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE CONVENIOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., CONFORME TERCEIRO ADITIVIO DO CONTRATO 0903.01/2018. 1.453,32 LIQUIDADO
21/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. 158.640,85 LIQUIDADO
21/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. 158.640,85 LIQUIDADO
21/12/2020 21080013 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 74.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017. 2.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017. 2.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. 158.640,85 LIQUIDADO
21/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. 158.640,85 LIQUIDADO
21/12/2020 21080013 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 74.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017. 2.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017. 2.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.08/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.08/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.08/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.08/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.09/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.09/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.09/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.09/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 24120013 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. 1.465,20 LIQUIDADO
21/12/2020 24090005 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. 1.154,40 LIQUIDADO
21/12/2020 24090005 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. 1.154,40 LIQUIDADO
21/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
21/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
21/12/2020 21080013 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 74.000,00 PAGO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
21/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
21/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 12.890,00 PAGO
21/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 12.890,00 PAGO
21/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 20.500,00 PAGO
21/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N° 002/2020-SETAS) E CONTRATO N° 2020120701 20.500,00 PAGO
21/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 2019080101 - ADESÃO CARONA N° 002/2020-PMG E CONTRATO N° 2020090803 1.228,95 PAGO
21/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 2019080101 - ADESÃO CARONA N° 002/2020-PMG E CONTRATO N° 2020090803 1.228,95 PAGO
21/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
21/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
21/12/2020 04120060 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-3 1.623,56 LIQUIDADO
21/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
21/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. 2.875,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. 2.875,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. 4.655,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. 4.655,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 350,50 LIQUIDADO
21/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 350,50 LIQUIDADO
21/12/2020 04040018 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040018 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO. 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO. 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. 2.875,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. 2.875,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040018 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040018 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.04/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO. 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018 TERCEIRO ADITIVO. 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
21/12/2020 04110003 GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 400,00 PAGO
21/12/2020 04110003 GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 400,00 PAGO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
21/12/2020 04110003 GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 400,00 PAGO
21/12/2020 04110003 GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 400,00 PAGO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
21/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
21/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.05/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.05/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.05/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.05/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3. 1.199,32 LIQUIDADO
21/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3. 1.199,32 LIQUIDADO
21/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.05/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.05/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.05/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.05/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3. 1.199,32 LIQUIDADO
21/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2102.01/2018 E CONTRATO N°. 0903.01/2018.3. 1.199,32 LIQUIDADO
21/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 4.010,45 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 4.010,45 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.861,02 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.861,02 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.143,74 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.143,74 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 7.560,73 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 7.560,73 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.531,98 LIQUIDADO
21/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.531,98 LIQUIDADO
21/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02120017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 9.286,41 LIQUIDADO
21/12/2020 02120017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 72.287,59 LIQUIDADO
21/12/2020 02120017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 30.734,17 LIQUIDADO
21/12/2020 02120017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.621,54 LIQUIDADO
21/12/2020 02120016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02110004/E 56.612,45 LIQUIDADO
21/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. 1.103,55 LIQUIDADO
21/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. 41.926,14 LIQUIDADO
21/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. 1.987,65 LIQUIDADO
21/12/2020 02110004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 7.207,98 LIQUIDADO
21/12/2020 02110004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 7.207,98 LIQUIDADO
21/12/2020 02110004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 3.314,49 LIQUIDADO
21/12/2020 02110004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 3.314,49 LIQUIDADO
21/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10.562,93 LIQUIDADO
21/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10.562,93 LIQUIDADO
21/12/2020 02060001 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 8.458,77 LIQUIDADO
21/12/2020 02060001 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 8.458,77 LIQUIDADO
21/12/2020 02050005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.103,55 LIQUIDADO
21/12/2020 02050005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.103,55 LIQUIDADO
21/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02020007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E 4.018,32 LIQUIDADO
21/12/2020 02020007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010013/E 4.018,32 LIQUIDADO
21/12/2020 03120011 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 1.399,32 LIQUIDADO
21/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 0304.03/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.03/2017. 3.500,00 LIQUIDADO
20/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 222,60 LIQUIDADO
20/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 222,60 LIQUIDADO
20/12/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 8.059,23 LIQUIDADO
20/12/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 8.059,23 LIQUIDADO
20/12/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 8.059,23 LIQUIDADO
20/12/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 8.059,23 LIQUIDADO
20/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 10.503,55 LIQUIDADO
20/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 10.503,55 LIQUIDADO
20/12/2020 21100009 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 12.777,96 LIQUIDADO
20/12/2020 21100009 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 12.777,96 LIQUIDADO
20/12/2020 21080011 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. 62.466,19 LIQUIDADO
20/12/2020 21080011 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. 62.466,19 LIQUIDADO
20/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 10.503,55 LIQUIDADO
20/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 10.503,55 LIQUIDADO
20/12/2020 21100009 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 12.777,96 LIQUIDADO
20/12/2020 21100009 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 12.777,96 LIQUIDADO
20/12/2020 21080011 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. 62.466,19 LIQUIDADO
20/12/2020 21080011 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123. 62.466,19 LIQUIDADO
20/12/2020 22120004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. 530,34 LIQUIDADO
20/12/2020 22120004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. 530,34 LIQUIDADO
20/12/2020 22010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 351,27 LIQUIDADO
20/12/2020 22010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 351,27 LIQUIDADO
20/12/2020 22120004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. 530,34 LIQUIDADO
20/12/2020 22120004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. 530,34 LIQUIDADO
20/12/2020 22010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 351,27 LIQUIDADO
20/12/2020 22010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 351,27 LIQUIDADO
20/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 2.419,10 LIQUIDADO
20/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 2.419,10 LIQUIDADO
20/12/2020 04080028 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 597,69 LIQUIDADO
20/12/2020 04080028 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 597,69 LIQUIDADO
20/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 2.419,10 LIQUIDADO
20/12/2020 04100031 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. 2.419,10 LIQUIDADO
20/12/2020 04080028 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 597,69 LIQUIDADO
20/12/2020 04080028 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 597,69 LIQUIDADO
18/12/2020 04120057 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERRVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM BORDADO DIREIRO, ESQUERDO, COSTAS, BLUZA GOLA POLO COM PINTURA, CALÇA EM BRIM CO PINTURA LATERAL, MACAÇÃO EM BRIM COM BORDADO NO PEITO. 8.630,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120049 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO MOTOCICLETA DUAS RODAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 633,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120045 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 42.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120006 L E LOPES DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 90,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120006 L E LOPES DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 90,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04110039 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 125,82 LIQUIDADO
18/12/2020 04110039 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 125,82 LIQUIDADO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. 4.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. 4.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070030 JOSE AIRTON DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070030 JOSE AIRTON DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070029 FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070029 FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070028 FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070028 FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070027 DANDARA RUANA SOARES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070027 DANDARA RUANA SOARES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070026 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070026 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120006 L E LOPES DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 90,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120006 L E LOPES DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 90,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04110039 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 125,82 LIQUIDADO
18/12/2020 04110039 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 125,82 LIQUIDADO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. 4.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. 4.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070030 JOSE AIRTON DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070030 JOSE AIRTON DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070029 FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070029 FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO XIMENES ARAGAO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070028 FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070028 FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FRANCISCO MARCILIO LIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070027 DANDARA RUANA SOARES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070027 DANDARA RUANA SOARES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070026 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04070026 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 456/2019. 2.000,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06120011 L.E LOPES DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 150,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06120011 L.E LOPES DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 150,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 10.641,92 LIQUIDADO
18/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 10.641,92 LIQUIDADO
18/12/2020 06110029 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 487,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06110029 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 487,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06110028 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 467,40 LIQUIDADO
18/12/2020 06110028 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 467,40 LIQUIDADO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
18/12/2020 06120011 L.E LOPES DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 150,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06120011 L.E LOPES DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 150,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06110029 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 487,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06110029 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 487,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06110028 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 467,40 LIQUIDADO
18/12/2020 06110028 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 467,40 LIQUIDADO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
18/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. 450,00 LIQUIDADO
18/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. 450,00 LIQUIDADO
18/12/2020 02040007 SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 55,59 LIQUIDADO
18/12/2020 02040007 SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 55,59 LIQUIDADO
18/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. 450,00 LIQUIDADO
18/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. 450,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
18/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 5.434,00 PAGO
18/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 5.434,00 PAGO
18/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090013/E 5.076,16 PAGO
18/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090013/E 5.076,16 PAGO
18/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090012/E 10.641,32 PAGO
18/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090012/E 10.641,32 PAGO
18/12/2020 06110026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010044/E 291,72 PAGO
18/12/2020 06110026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010044/E 291,72 PAGO
18/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010041/E 486,20 PAGO
18/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010041/E 486,20 PAGO
18/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010009/E 2.746,25 PAGO
18/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010009/E 2.746,25 PAGO
18/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010014/E 3.041,89 PAGO
18/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010014/E 3.041,89 PAGO
18/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010011/E 1.218,68 PAGO
18/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010011/E 1.218,68 PAGO
18/12/2020 06080012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010042/E 388,96 PAGO
18/12/2020 06080012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010042/E 388,96 PAGO
18/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
18/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
18/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
18/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 5.434,00 PAGO
18/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 5.434,00 PAGO
18/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 52.244,38 PAGO
18/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 52.244,38 PAGO
18/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.849,51 PAGO
18/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.849,51 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 2.965,16 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 2.965,16 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 583,44 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 583,44 PAGO
18/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 182.275,64 PAGO
18/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 182.275,64 PAGO
18/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 PAGO
18/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 PAGO
18/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 PAGO
18/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 PAGO
18/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02090002/E 17.949,78 PAGO
18/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02090002/E 17.949,78 PAGO
18/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 396,18 PAGO
18/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 396,18 PAGO
18/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.556,96 PAGO
18/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.556,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 388,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 388,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 9.626,76 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 9.626,76 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2.819,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2.819,96 PAGO
18/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 95.002,51 PAGO
18/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 95.002,51 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.160,88 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.160,88 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.060,26 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.060,26 PAGO
18/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02010008/E 1.185,10 PAGO
18/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02010008/E 1.185,10 PAGO
18/12/2020 02050005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 486,20 PAGO
18/12/2020 02050005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 486,20 PAGO
18/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 52.244,38 PAGO
18/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 52.244,38 PAGO
18/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.849,51 PAGO
18/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.849,51 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 2.965,16 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 2.965,16 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 583,44 PAGO
18/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO EXERCICIO 2020 583,44 PAGO
18/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 182.275,64 PAGO
18/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 182.275,64 PAGO
18/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 PAGO
18/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 PAGO
18/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 PAGO
18/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 PAGO
18/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02090002/E 17.949,78 PAGO
18/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02090002/E 17.949,78 PAGO
18/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 396,18 PAGO
18/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 396,18 PAGO
18/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.556,96 PAGO
18/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.556,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 388,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 388,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 9.626,76 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 9.626,76 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2.819,96 PAGO
18/12/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2.819,96 PAGO
18/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 95.002,51 PAGO
18/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 95.002,51 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.160,88 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.160,88 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.060,26 PAGO
18/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N 02050006 9.060,26 PAGO
18/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02010008/E 1.185,10 PAGO
18/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMP DE Nº 02010008/E 1.185,10 PAGO
18/12/2020 02050005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 486,20 PAGO
18/12/2020 02050005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 486,20 PAGO
18/12/2020 02020006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 194,48 PAGO
18/12/2020 02020006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 194,48 PAGO
18/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 1.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 1.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 1.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 1.600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120011 HELNER ENGENHARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 8.645,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120011 HELNER ENGENHARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 8.645,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120010 JOELMA DE SOUSA COSTA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120010 JOELMA DE SOUSA COSTA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 760,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 760,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 278,40 LIQUIDADO
18/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 278,40 LIQUIDADO
18/12/2020 24120011 HELNER ENGENHARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 8.645,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120011 HELNER ENGENHARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 8.645,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120010 JOELMA DE SOUSA COSTA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120010 JOELMA DE SOUSA COSTA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 600,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 760,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 760,00 LIQUIDADO
18/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 278,40 LIQUIDADO
18/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 278,40 LIQUIDADO
18/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20110001/E 13.907,59 PAGO
18/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20110001/E 13.907,59 PAGO
18/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20070004/E 22.667,61 PAGO
18/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20070004/E 22.667,61 PAGO
18/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20110001/E 13.907,59 PAGO
18/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20110001/E 13.907,59 PAGO
18/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20070004/E 22.667,61 PAGO
18/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 20070004/E 22.667,61 PAGO
18/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.654,93 PAGO
18/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.654,93 PAGO
18/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 PAGO
18/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 92,17 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 92,17 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 291,72 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 291,72 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 296,79 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 296,79 PAGO
18/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E 18.144,71 PAGO
18/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E 18.144,71 PAGO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 92,17 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 92,17 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 291,72 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 291,72 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 296,79 PAGO
18/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 296,79 PAGO
18/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E 18.144,71 PAGO
18/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E 18.144,71 PAGO
18/12/2020 21110008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E 680,68 PAGO
18/12/2020 21110008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E 680,68 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 PAGO
18/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 PAGO
18/12/2020 21110008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E 680,68 PAGO
18/12/2020 21110008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E 680,68 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 PAGO
18/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 PAGO
18/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090013/E 5.076,16 PAGO
18/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090013/E 5.076,16 PAGO
18/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090012/E 10.641,92 PAGO
18/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06090012/E 10.641,92 PAGO
18/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010041/E 486,20 PAGO
18/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010041/E 486,20 PAGO
18/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010009/E 2.746,25 PAGO
18/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010009/E 2.746,25 PAGO
18/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010014/E 3.041,89 PAGO
18/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010014/E 3.041,89 PAGO
18/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010011/E 1.218,68 PAGO
18/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010011/E 1.218,68 PAGO
18/12/2020 06080012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010042/E 388,96 PAGO
18/12/2020 06080012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010042/E 388,96 PAGO
18/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
18/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
18/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 PAGO
18/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 PAGO
18/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 30.075,15 PAGO
18/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 30.075,15 PAGO
18/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 PAGO
18/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 6.499,75 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 6.499,75 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 18.663,70 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 18.663,70 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.212,20 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.212,20 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 7.973,35 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 7.973,35 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 PAGO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019040101-3 4.600,00 PAGO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019040101-3 4.600,00 PAGO
18/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 PAGO
18/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 PAGO
18/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 PAGO
18/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 PAGO
18/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 30.075,15 PAGO
18/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 30.075,15 PAGO
18/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 PAGO
18/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 6.499,75 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 6.499,75 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 18.663,70 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 18.663,70 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.212,20 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.212,20 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 7.973,35 PAGO
18/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 7.973,35 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 PAGO
18/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 PAGO
18/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 PAGO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019040101-3 4.600,00 PAGO
18/12/2020 04090035 BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019040101-3 4.600,00 PAGO
18/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 PAGO
18/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 PAGO
18/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 4.859,25 PAGO
18/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 4.859,25 PAGO
18/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 4.859,25 PAGO
18/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 23010002/E 4.859,25 PAGO
18/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 97,24 PAGO
18/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22100004/E 16.514,07 PAGO
18/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22100004/E 16.514,07 PAGO
18/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22080002/E 8.306,13 PAGO
18/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22080002/E 8.306,13 PAGO
18/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22010012/E 1.264,12 PAGO
18/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22010012/E 1.264,12 PAGO
18/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22100004/E 16.514,07 PAGO
18/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22100004/E 16.514,07 PAGO
18/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22080002/E 8.306,13 PAGO
18/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22080002/E 8.306,13 PAGO
18/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22010012/E 1.264,12 PAGO
18/12/2020 22080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 22010012/E 1.264,12 PAGO
18/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 552,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. 2.875,00 EMPENHADO
18/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 810,00 EMPENHADO
18/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 729,00 EMPENHADO
18/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 4.370,00 EMPENHADO
18/12/2020 01120009 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 552,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120007 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. 2.875,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120062 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. 724,50 EMPENHADO
18/12/2020 04120063 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 1.022,50 EMPENHADO
18/12/2020 04120064 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 2.864,92 EMPENHADO
18/12/2020 04120067 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 504,50 EMPENHADO
18/12/2020 20120003 FRANCISCO ELADIO ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 810,00 EMPENHADO
18/12/2020 21120011 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 729,00 EMPENHADO
18/12/2020 23120002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 4.370,00 EMPENHADO
18/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.654,93 LIQUIDADO
18/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.654,93 LIQUIDADO
18/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 30,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
17/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 EMPENHADO
17/12/2020 22120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 EMPENHADO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,00 LIQUIDADO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,00 LIQUIDADO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,20 LIQUIDADO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,20 LIQUIDADO
17/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 1.685,88 LIQUIDADO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 LIQUIDADO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 LIQUIDADO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 LIQUIDADO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 LIQUIDADO
17/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 12.890,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 12.890,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 20.500,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 20.500,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 12.890,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 12.890,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 20.500,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 20.500,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.350,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.350,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.160,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.160,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.350,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.350,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.160,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.160,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
17/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
17/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
17/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 LIQUIDADO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,00 PAGO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,00 PAGO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,20 PAGO
17/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,20 PAGO
17/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 1.003,56 PAGO
17/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 01 40.900,94 PAGO
17/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 01 40.900,94 PAGO
17/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020 - CONTRATO N° 2020112006 121.569,94 PAGO
17/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020 - CONTRATO N° 2020112006 121.569,94 PAGO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 PAGO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 PAGO
17/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 01 40.900,94 PAGO
17/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 01 40.900,94 PAGO
17/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020 - CONTRATO N° 2020112006 121.569,94 PAGO
17/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020 - CONTRATO N° 2020112006 121.569,94 PAGO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 PAGO
17/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,90 PAGO
17/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
17/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.045,00 PAGO
16/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
16/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
16/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
16/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 4.859,25 LIQUIDADO
16/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 16.514,07 LIQUIDADO
16/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 16.514,07 LIQUIDADO
16/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 8.306,13 LIQUIDADO
16/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 8.306,13 LIQUIDADO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 LIQUIDADO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 LIQUIDADO
16/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 16.514,07 LIQUIDADO
16/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 16.514,07 LIQUIDADO
16/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 8.306,13 LIQUIDADO
16/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 8.306,13 LIQUIDADO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 LIQUIDADO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 LIQUIDADO
16/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 LIQUIDADO
16/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 LIQUIDADO
16/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 LIQUIDADO
16/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 LIQUIDADO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 173,25 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 173,25 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 146,70 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 146,70 PAGO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 PAGO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 173,25 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 173,25 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 146,70 PAGO
16/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011001 146,70 PAGO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 PAGO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 PAGO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 PAGO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 PAGO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 PAGO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 PAGO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 190501/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 PAGO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 190501/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 PAGO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 190501/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 PAGO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 190501/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 PAGO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N° 081101/2019 E CONTRATO 2019112904 60.178,39 PAGO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N° 081101/2019 E CONTRATO 2019112904 60.178,39 PAGO
16/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020-SRP E CONTRATO N° 2020111801 51.100,02 PAGO
16/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020-SRP E CONTRATO N° 2020111801 51.100,02 PAGO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 191201/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020011704-1 15.325,92 PAGO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 191201/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020011704-1 15.325,92 PAGO
16/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011002 18.229,25 PAGO
16/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011002 18.229,25 PAGO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N° 081101/2019 E CONTRATO 2019112904 60.178,39 PAGO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N° 081101/2019 E CONTRATO 2019112904 60.178,39 PAGO
16/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020-SRP E CONTRATO N° 2020111801 51.100,02 PAGO
16/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011001/2020-SRP E CONTRATO N° 2020111801 51.100,02 PAGO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 191201/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020011704-1 15.325,92 PAGO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 191201/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020011704-1 15.325,92 PAGO
16/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011002 18.229,25 PAGO
16/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011002 18.229,25 PAGO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
16/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 672,00 PAGO
16/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 672,00 PAGO
16/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. 1.920,00 EMPENHADO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. EMPENHADO
16/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. 1.920,00 EMPENHADO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. EMPENHADO
16/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 13.907,59 LIQUIDADO
16/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 13.907,59 LIQUIDADO
16/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. 22.667,61 LIQUIDADO
16/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. 22.667,61 LIQUIDADO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 LIQUIDADO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 LIQUIDADO
16/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 13.907,59 LIQUIDADO
16/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 13.907,59 LIQUIDADO
16/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. 22.667,61 LIQUIDADO
16/12/2020 20110001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. 22.667,61 LIQUIDADO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 LIQUIDADO
16/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,19 LIQUIDADO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 LIQUIDADO
16/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,80 LIQUIDADO
16/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 18.144,71 LIQUIDADO
16/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 18.144,71 LIQUIDADO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 18.144,71 LIQUIDADO
16/12/2020 01080007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010001/E. 18.144,71 LIQUIDADO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
16/12/2020 21120005 L E LOPES DE PAIVA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 390,00 LIQUIDADO
16/12/2020 21120005 L E LOPES DE PAIVA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 390,00 LIQUIDADO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. 60.178,39 LIQUIDADO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. 60.178,39 LIQUIDADO
16/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. 121.569,94 LIQUIDADO
16/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. 121.569,94 LIQUIDADO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020.01.17.04-1. 15.325,92 LIQUIDADO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020.01.17.04-1. 15.325,92 LIQUIDADO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
16/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
16/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
16/12/2020 21120005 L E LOPES DE PAIVA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 390,00 LIQUIDADO
16/12/2020 21120005 L E LOPES DE PAIVA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 390,00 LIQUIDADO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. 60.178,39 LIQUIDADO
16/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. 60.178,39 LIQUIDADO
16/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. 121.569,94 LIQUIDADO
16/12/2020 21110012 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. 121.569,94 LIQUIDADO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020.01.17.04-1. 15.325,92 LIQUIDADO
16/12/2020 21070010 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2016, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2020.01.17.04-1. 15.325,92 LIQUIDADO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
16/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
16/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
16/12/2020 21010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 33.878,90 LIQUIDADO
16/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 LIQUIDADO
16/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 LIQUIDADO
16/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 30.075,15 LIQUIDADO
16/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 30.075,15 LIQUIDADO
16/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 LIQUIDADO
16/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 LIQUIDADO
16/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 14.000,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 14.000,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 6.499,75 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 6.499,75 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 18.663,70 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 18.663,70 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 1.212,20 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 1.212,20 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.973,35 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.973,35 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 LIQUIDADO
16/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 LIQUIDADO
16/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 LIQUIDADO
16/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N°. 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.760,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N°. 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.760,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 LIQUIDADO
16/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 14.216,84 LIQUIDADO
16/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 30.075,15 LIQUIDADO
16/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 30.075,15 LIQUIDADO
16/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 LIQUIDADO
16/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.845,66 LIQUIDADO
16/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 14.000,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 14.000,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 6.499,75 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 6.499,75 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 18.663,70 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 18.663,70 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 1.212,20 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 1.212,20 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.973,35 LIQUIDADO
16/12/2020 04110020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 7.973,35 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 23.534,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04110019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 3.724,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.312,30 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 LIQUIDADO
16/12/2020 04100014 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 2.790,14 LIQUIDADO
16/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 LIQUIDADO
16/12/2020 04090019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1.916,54 LIQUIDADO
16/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N°. 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.760,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04060066 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PACS, DESTINADOS A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS DE CRISE (GIATEC) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESTABELECE À LEI MUNICIPAL N°. 481/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.760,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 672,00 PAGO
16/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 672,00 PAGO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO PAGO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 7.410,50 PAGO
16/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 7.410,50 PAGO
16/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 5.561,60 PAGO
16/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 5.561,60 PAGO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO PAGO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 1.874,25 PAGO
16/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 7.410,50 PAGO
16/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 7.410,50 PAGO
16/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 5.561,60 PAGO
16/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 5.561,60 PAGO
16/12/2020 04110006 DIEGO RODRIGUES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
16/12/2020 04110006 DIEGO RODRIGUES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
16/12/2020 04110006 DIEGO RODRIGUES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
16/12/2020 04110006 DIEGO RODRIGUES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 800,00 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 99,00 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 99,00 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 73,35 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 73,35 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 99,00 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 99,00 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 73,35 PAGO
16/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011006 73,35 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 962,50 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 962,50 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 549,55 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 549,55 PAGO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 PAGO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 962,50 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 962,50 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 549,55 PAGO
16/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011007 549,55 PAGO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 PAGO
16/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,32 PAGO
16/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 400,00 PAGO
16/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 400,00 PAGO
16/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 1.200,00 PAGO
16/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 1.200,00 PAGO
16/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 400,00 PAGO
16/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 400,00 PAGO
16/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 1.200,00 PAGO
16/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 1.200,00 PAGO
16/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 5.076,16 LIQUIDADO
16/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 5.076,16 LIQUIDADO
16/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 2.746,25 LIQUIDADO
16/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 2.746,25 LIQUIDADO
16/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010014/E. 3.041,89 LIQUIDADO
16/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010014/E. 3.041,89 LIQUIDADO
16/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010011/E. 1.218,68 LIQUIDADO
16/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010011/E. 1.218,68 LIQUIDADO
16/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 5.434,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 5.434,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 5.076,16 LIQUIDADO
16/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 5.076,16 LIQUIDADO
16/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 10.641,32 LIQUIDADO
16/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 10.641,32 LIQUIDADO
16/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 2.746,25 LIQUIDADO
16/12/2020 06100023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. 2.746,25 LIQUIDADO
16/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010014/E. 3.041,89 LIQUIDADO
16/12/2020 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010014/E. 3.041,89 LIQUIDADO
16/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010011/E. 1.218,68 LIQUIDADO
16/12/2020 06090012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010011/E. 1.218,68 LIQUIDADO
16/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 5.434,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 5.434,00 LIQUIDADO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. LIQUIDADO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. LIQUIDADO
16/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
16/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
16/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 52.244,38 LIQUIDADO
16/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 52.244,38 LIQUIDADO
16/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.849,51 LIQUIDADO
16/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.849,51 LIQUIDADO
16/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 35.641,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 35.641,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 182.275,64 LIQUIDADO
16/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 182.275,64 LIQUIDADO
16/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 LIQUIDADO
16/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 LIQUIDADO
16/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 LIQUIDADO
16/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 LIQUIDADO
16/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E 17.949,78 LIQUIDADO
16/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E 17.949,78 LIQUIDADO
16/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 396,18 LIQUIDADO
16/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 396,18 LIQUIDADO
16/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.556,96 LIQUIDADO
16/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.556,96 LIQUIDADO
16/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 95.002,51 LIQUIDADO
16/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 95.002,51 LIQUIDADO
16/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E 1.185,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E 1.185,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 40.245,59 LIQUIDADO
16/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 40.245,59 LIQUIDADO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. LIQUIDADO
16/12/2020 03120018 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. LIQUIDADO
16/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
16/12/2020 03120007 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
16/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 52.244,38 LIQUIDADO
16/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 52.244,38 LIQUIDADO
16/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.849,51 LIQUIDADO
16/12/2020 03110015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.849,51 LIQUIDADO
16/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 35.641,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 35.641,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 182.275,64 LIQUIDADO
16/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 182.275,64 LIQUIDADO
16/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 LIQUIDADO
16/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 LIQUIDADO
16/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 LIQUIDADO
16/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 LIQUIDADO
16/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E 17.949,78 LIQUIDADO
16/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E 17.949,78 LIQUIDADO
16/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 396,18 LIQUIDADO
16/12/2020 02110002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 396,18 LIQUIDADO
16/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.556,96 LIQUIDADO
16/12/2020 02110001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.556,96 LIQUIDADO
16/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 95.002,51 LIQUIDADO
16/12/2020 02100001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 95.002,51 LIQUIDADO
16/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E 1.185,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E 1.185,10 LIQUIDADO
16/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 40.245,59 LIQUIDADO
16/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 40.245,59 LIQUIDADO
15/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 672,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 672,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 672,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 672,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03120019 SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 742,40 LIQUIDADO
15/12/2020 03120012 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03120012 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03040028 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03040028 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 43.450,21 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 43.450,21 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 20.059,41 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 20.059,41 LIQUIDADO
15/12/2020 03120012 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03120012 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03040028 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03040028 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 43.450,21 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 43.450,21 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 20.059,41 LIQUIDADO
15/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 20.059,41 LIQUIDADO
15/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 20.500,00 EMPENHADO
15/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 12.890,00 EMPENHADO
15/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 EMPENHADO
15/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 EMPENHADO
15/12/2020 03120019 SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 742,40 EMPENHADO
15/12/2020 06120012 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 20.500,00 EMPENHADO
15/12/2020 06120013 JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. 12.890,00 EMPENHADO
15/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 9.220,00 EMPENHADO
15/12/2020 24120003 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 240,00 EMPENHADO
15/12/2020 24120006 JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 620,00 EMPENHADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 LIQUIDADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 LIQUIDADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 LIQUIDADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 LIQUIDADO
15/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 5.568,35 LIQUIDADO
15/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. 51.100,02 LIQUIDADO
15/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. 51.100,02 LIQUIDADO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. 97.031,69 LIQUIDADO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. 97.031,69 LIQUIDADO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. 51.100,02 LIQUIDADO
15/12/2020 21110011 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. 51.100,02 LIQUIDADO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. 97.031,69 LIQUIDADO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. 97.031,69 LIQUIDADO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
15/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
15/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
15/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 PAGO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 PAGO
15/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 PAGO
15/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,88 PAGO
15/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 21120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 1.211,22 PAGO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 250601/2018, CONTRATO N° 141101/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO 97.031,69 PAGO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 250601/2018, CONTRATO N° 141101/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO 97.031,69 PAGO
15/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 3.500,00 PAGO
15/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 3.500,00 PAGO
15/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 11.799,00 PAGO
15/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 11.799,00 PAGO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
15/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 060501/2019SRP, TP 180601/2019, CONTRATO 2019071201, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 50.964,04 PAGO
15/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 060501/2019SRP, TP 180601/2019, CONTRATO 2019071201, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 50.964,04 PAGO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 250601/2018, CONTRATO N° 141101/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO 97.031,69 PAGO
15/12/2020 21110010 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 250601/2018, CONTRATO N° 141101/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO 97.031,69 PAGO
15/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 3.500,00 PAGO
15/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 3.500,00 PAGO
15/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 11.799,00 PAGO
15/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 11.799,00 PAGO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
15/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
15/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 060501/2019SRP, TP 180601/2019, CONTRATO 2019071201, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 50.964,04 PAGO
15/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 060501/2019SRP, TP 180601/2019, CONTRATO 2019071201, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS 50.964,04 PAGO
15/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 2.850,00 PAGO
15/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 2.850,00 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 6.141,00 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 6.141,00 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 1.237,50 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 1.237,50 PAGO
15/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 04110014 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.760,00 PAGO
15/12/2020 04110014 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.760,00 PAGO
15/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 3.093,75 PAGO
15/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 3.093,75 PAGO
15/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.386,00 PAGO
15/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.386,00 PAGO
15/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), CONFORME CONTRATO N° 2020031304 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100304/2020 550,00 PAGO
15/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), CONFORME CONTRATO N° 2020031304 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100304/2020 550,00 PAGO
15/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 15.642,00 PAGO
15/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 15.642,00 PAGO
15/12/2020 04110014 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.760,00 PAGO
15/12/2020 04110014 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.760,00 PAGO
15/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 3.093,75 PAGO
15/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 3.093,75 PAGO
15/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.386,00 PAGO
15/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 1.386,00 PAGO
15/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), CONFORME CONTRATO N° 2020031304 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100304/2020 550,00 PAGO
15/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), CONFORME CONTRATO N° 2020031304 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100304/2020 550,00 PAGO
15/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 15.642,00 PAGO
15/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 15.642,00 PAGO
15/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 2.850,00 PAGO
15/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010208 2.850,00 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 6.141,00 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 6.141,00 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 1.237,50 PAGO
15/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 1.237,50 PAGO
15/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE CONFORME CONTRATO 550,00 PAGO
15/12/2020 03120019 SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 742,40 PAGO
15/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
15/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
15/12/2020 03010141 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 120801/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010223 1.188,00 PAGO
15/12/2020 03010141 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 120801/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010223 1.188,00 PAGO
15/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
15/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 100302/2020, CONTRATO 2020031302 550,00 PAGO
15/12/2020 03010141 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 120801/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010223 1.188,00 PAGO
15/12/2020 03010141 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 120801/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010223 1.188,00 PAGO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 2.712,00 PAGO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 2.712,00 PAGO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 2.400,00 PAGO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 2.400,00 PAGO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 135,85 PAGO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 135,85 PAGO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.200,00 PAGO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.200,00 PAGO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 181101/2020 E CONTRATO N° 2020121201 49.800,00 PAGO
14/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 181101/2020 E CONTRATO N° 2020121201 49.800,00 PAGO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO 1.012,72 PAGO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO 1.012,72 PAGO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 261,62 PAGO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 261,62 PAGO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO 1.012,72 PAGO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO 1.012,72 PAGO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 261,62 PAGO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 261,62 PAGO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. 1.012,72 EMPENHADO
14/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 477.615,18 EMPENHADO
14/12/2020 21120005 L E LOPES DE PAIVA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 390,00 EMPENHADO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. 1.012,72 EMPENHADO
14/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 477.615,18 EMPENHADO
14/12/2020 21120005 L E LOPES DE PAIVA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 390,00 EMPENHADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 LIQUIDADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 LIQUIDADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 LIQUIDADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 LIQUIDADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
14/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 LIQUIDADO
14/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 LIQUIDADO
14/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 477.615,18 LIQUIDADO
14/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 477.615,18 LIQUIDADO
14/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS. 50.964,04 LIQUIDADO
14/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS. 50.964,04 LIQUIDADO
14/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 477.615,18 LIQUIDADO
14/12/2020 21120002 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 477.615,18 LIQUIDADO
14/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS. 50.964,04 LIQUIDADO
14/12/2020 21010001 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS. 50.964,04 LIQUIDADO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 2.712,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 2.712,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 2.400,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 2.400,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 135,85 LIQUIDADO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 135,85 LIQUIDADO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.200,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.200,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. 1.228,95 LIQUIDADO
14/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. 1.228,95 LIQUIDADO
14/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020014 FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020014 FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020013 RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020013 RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020012 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020012 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020011 VERÔNICA MARIA DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020011 VERÔNICA MARIA DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020009 MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020009 MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020008 LUCIANA GOMES LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020008 LUCIANA GOMES LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020007 JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020007 JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 2.712,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 2.712,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 2.400,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 2.400,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 135,85 LIQUIDADO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 135,85 LIQUIDADO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.200,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.200,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 600,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. 1.228,95 LIQUIDADO
14/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. 1.228,95 LIQUIDADO
14/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020016 ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020015 JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020014 FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020014 FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 14 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020013 RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020013 RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020012 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020012 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020011 VERÔNICA MARIA DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020011 VERÔNICA MARIA DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020010 SUELY ARAÚJO MORAES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020009 MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020009 MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020008 LUCIANA GOMES LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020008 LUCIANA GOMES LOPES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020007 JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020007 JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06020006 FRANCISCO DIONES MIRANDA AZEVEDO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010028 RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010025 ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010008 SITÔNIO GOMES DE MORAIS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010007 RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010006 ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, NO AMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 LIQUIDADO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. 1.012,72 LIQUIDADO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. 1.012,72 LIQUIDADO
14/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.08.01.01 E CONTRATO DE Nº 2020.09.08.02. 1.188,00 LIQUIDADO
14/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.08.01.01 E CONTRATO DE Nº 2020.09.08.02. 4.555,60 LIQUIDADO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 261,62 LIQUIDADO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 261,62 LIQUIDADO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. 1.012,72 LIQUIDADO
14/12/2020 03120017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. 1.012,72 LIQUIDADO
14/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.08.01.01 E CONTRATO DE Nº 2020.09.08.02. 1.188,00 LIQUIDADO
14/12/2020 03090065 A R P DE MESQUITA SERVIÇO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO(CARONA Nº 002/2020- PMG), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.08.01.01 E CONTRATO DE Nº 2020.09.08.02. 4.555,60 LIQUIDADO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 261,62 LIQUIDADO
14/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 261,62 LIQUIDADO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 PAGO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 12,00 PAGO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 PAGO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 PAGO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
14/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
14/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 PAGO
14/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 36,50 PAGO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 2.712,00 PAGO
14/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 2.712,00 PAGO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 2.400,00 PAGO
14/12/2020 07080001 INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 2.400,00 PAGO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 135,85 PAGO
14/12/2020 07040001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 135,85 PAGO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030017 DONIZETE GONCALVES PEREIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030016 MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030015 MATEUS DE ABREU BRITO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.200,00 PAGO
14/12/2020 07030014 JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-2 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 1.200,00 PAGO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030013 JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030012 GILMAR DA SILVA RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030011 FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030010 FRANCISCO DEINIS NASCIMENTO SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030008 ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030007 ANTONIO JANDIR ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030006 ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030005 VIVIAN ABREU DE OLIVEIRA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030004 MARIA ENALICE DE SOUSA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030003 JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 07030001 ANA LUMA DIAS DA SILVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GRAÇAART II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ SOCIAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO 600,00 PAGO
14/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 181101/2020 E CONTRATO N° 2020121201 49.800,00 PAGO
14/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 181101/2020 E CONTRATO N° 2020121201 49.800,00 PAGO
13/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.160,00 EMPENHADO
13/12/2020 03120008 FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.160,00 EMPENHADO
12/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 40.900,94 LIQUIDADO
12/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 40.900,94 LIQUIDADO
12/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 40.900,94 LIQUIDADO
12/12/2020 21110013 SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 40.900,94 LIQUIDADO
12/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 1.322,77 LIQUIDADO
12/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 1.322,77 LIQUIDADO
12/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 1.322,77 LIQUIDADO
12/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 1.322,77 LIQUIDADO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 3.683,80 LIQUIDADO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 3.683,80 LIQUIDADO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 3.683,80 LIQUIDADO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 3.683,80 LIQUIDADO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. 8.705,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. 8.705,00 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,70 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,70 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,33 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,33 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,70 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,70 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,33 LIQUIDADO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 480,33 LIQUIDADO
11/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. 8.705,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03110029 DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. 8.705,00 LIQUIDADO
11/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 400,00 LIQUIDADO
11/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 400,00 LIQUIDADO
11/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 400,00 LIQUIDADO
11/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 400,00 LIQUIDADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 PAGO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 PAGO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 PAGO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 PAGO
11/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
11/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
11/12/2020 01010010 JOAO BATISTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-0220128060080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-872012806 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 PAGO
11/12/2020 01010010 JOAO BATISTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-0220128060080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-872012806 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 PAGO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 PAGO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 PAGO
11/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
11/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070101/2020 - CONTRATO N° 2020090101 990,00 PAGO
11/12/2020 01010010 JOAO BATISTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-0220128060080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-872012806 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 PAGO
11/12/2020 01010010 JOAO BATISTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-0220128060080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-872012806 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 1.045,00 PAGO
11/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP N° 060601/2018 E CONTRATO N° 010801/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 205.800,00 PAGO
11/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP N° 060601/2018 E CONTRATO N° 010801/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 205.800,00 PAGO
11/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP N° 060601/2018 E CONTRATO N° 010801/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 205.800,00 PAGO
11/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP N° 060601/2018 E CONTRATO N° 010801/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 205.800,00 PAGO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 3.683,80 PAGO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 3.683,80 PAGO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 1.200,00 PAGO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 1.200,00 PAGO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 3.683,80 PAGO
11/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 3.683,80 PAGO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 1.200,00 PAGO
11/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO 1.200,00 PAGO
11/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 280101/2020 E CONTRATO DE Nº 2020021401 2.500,00 PAGO
11/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 280101/2020 E CONTRATO DE Nº 2020021401 2.500,00 PAGO
11/12/2020 02080001 CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02080001 CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070128 MAYARA DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070128 MAYARA DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070127 GUILHERME LIMA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070127 GUILHERME LIMA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070126 ANA DAVILA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070126 ANA DAVILA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070124 CLEANE BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070124 CLEANE BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070123 ROSANGELA BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070123 ROSANGELA BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070122 SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070122 SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070121 SHTEFANY MARIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070121 SHTEFANY MARIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070120 MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070120 MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070119 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070119 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070118 FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070118 FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070117 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070117 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070116 ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070116 ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070115 ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070115 ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070114 ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070114 ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070113 ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070113 ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070111 MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070111 MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070110 MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070110 MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070109 IARA MARIA DA SILVA LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070109 IARA MARIA DA SILVA LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070108 FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070108 FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070107 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070107 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070106 ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070106 ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070105 VERONICA DE AZEVEDO MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070105 VERONICA DE AZEVEDO MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070104 VANESSA ABREU DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070104 VANESSA ABREU DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070103 MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070103 MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070102 CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070102 CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070101 NOELY BARROS CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070101 NOELY BARROS CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070100 NATHALIA ARAÚJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070100 NATHALIA ARAÚJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070099 THAYNARA LIMA DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070099 THAYNARA LIMA DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070098 FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070098 FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070097 MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070097 MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070096 WENDEL FERNANDES DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070096 WENDEL FERNANDES DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070094 MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070094 MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070093 MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070093 MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070092 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070092 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070091 ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070091 ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070090 ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070090 ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070089 THAIS MARIA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070089 THAIS MARIA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070088 SILVANA DE CASTRO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070088 SILVANA DE CASTRO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070087 RENATO RODRIGUES ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070087 RENATO RODRIGUES ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070086 VINICIUS LOPES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070086 VINICIUS LOPES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070085 VERONICA GONÇALVES SALES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070085 VERONICA GONÇALVES SALES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070084 TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070084 TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070083 TAINARA PAIVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070083 TAINARA PAIVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070082 ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070082 ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070081 RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070081 RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070080 RAYANE ARAUJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070080 RAYANE ARAUJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070079 MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070079 MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070078 MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070078 MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070077 MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070077 MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070076 LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070076 LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070075 JOÃO CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070075 JOÃO CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070074 VITORIA RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070074 VITORIA RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070073 HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070073 HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070072 GIOVANNA DE BRITO LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070072 GIOVANNA DE BRITO LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070071 FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070071 FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070070 WANDERLY RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070070 WANDERLY RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070069 FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070069 FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070068 FRANCISCA EDNA DUARTE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070068 FRANCISCA EDNA DUARTE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070067 FRANCISCA AMANDA DE PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070067 FRANCISCA AMANDA DE PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070066 EVELYN DE PAULA ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070066 EVELYN DE PAULA ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070065 EVANDRA DE ARAUJO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070065 EVANDRA DE ARAUJO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070064 BRUNA JORGE DE SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070064 BRUNA JORGE DE SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070063 ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070063 ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070062 ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070062 ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070061 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070061 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070060 ANTONIA EDNA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070060 ANTONIA EDNA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070059 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070059 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070058 FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070058 FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070057 LUCAS RODRIGUES BRAGA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070057 LUCAS RODRIGUES BRAGA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070056 FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070056 FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070055 ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070055 ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070054 ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070054 ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070052 LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070052 LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070051 MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070051 MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070050 RAFHAEL MORAES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070050 RAFHAEL MORAES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070049 LUCIANA ALVES ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070049 LUCIANA ALVES ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070048 MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070048 MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070047 RACHEL MARIA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070047 RACHEL MARIA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070045 AMANDA DE ARAUJO MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070045 AMANDA DE ARAUJO MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070044 ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070044 ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070043 ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070043 ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070042 ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070042 ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070039 ANTONIO DE ABREU PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070039 ANTONIO DE ABREU PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070038 ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070038 ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070037 CAIO AZEVEDO ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070037 CAIO AZEVEDO ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070036 FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070036 FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070035 FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070035 FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070034 GUILHERME DE PAULA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070034 GUILHERME DE PAULA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070033 INAE HONORATO DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070033 INAE HONORATO DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070032 JULIA OLIVEIRA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070032 JULIA OLIVEIRA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070030 LUCAS MARIO ROCHA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070030 LUCAS MARIO ROCHA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070029 LUISA MARA ABREU DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070029 LUISA MARA ABREU DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070028 MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070028 MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070027 MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070027 MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070026 MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070026 MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070025 MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070025 MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070024 MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070024 MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070023 RACHEL DE AZEVEDO GOMES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070023 RACHEL DE AZEVEDO GOMES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070022 RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070022 RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070021 RAQUEL SOARES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070021 RAQUEL SOARES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070020 ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070020 ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070019 FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070019 FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070018 ROSINETE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070018 ROSINETE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070017 ROSINETE SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070017 ROSINETE SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070016 SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070016 SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070015 THAINA CASTRO ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070015 THAINA CASTRO ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070014 ANA PAULA LOPES DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070014 ANA PAULA LOPES DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070013 LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070013 LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070012 LUCAS BARROS DE LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070012 LUCAS BARROS DE LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070011 MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070011 MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070010 THAIS DE CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070010 THAIS DE CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070009 ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070009 ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070008 CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070008 CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070007 VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070007 VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070006 THALIA LEMOS DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070006 THALIA LEMOS DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070005 MELLYSSA DA SILVA PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070005 MELLYSSA DA SILVA PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070004 MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070004 MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070003 MARIA SULENY ALVES BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070003 MARIA SULENY ALVES BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070002 FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070002 FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070001 FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070001 FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 480,33 PAGO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 480,33 PAGO
11/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 280101/2020 E CONTRATO DE Nº 2020021401 2.500,00 PAGO
11/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 280101/2020 E CONTRATO DE Nº 2020021401 2.500,00 PAGO
11/12/2020 02080001 CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02080001 CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070128 MAYARA DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070128 MAYARA DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070127 GUILHERME LIMA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070127 GUILHERME LIMA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070126 ANA DAVILA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070126 ANA DAVILA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070124 CLEANE BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070124 CLEANE BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070123 ROSANGELA BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070123 ROSANGELA BRITO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070122 SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070122 SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070121 SHTEFANY MARIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070121 SHTEFANY MARIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070120 MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070120 MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070119 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070119 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES BEZERRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070118 FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070118 FRANCISCA NATHÁLIA SILVA MESQUITA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070117 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070117 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070116 ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070116 ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070115 ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070115 ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070114 ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070114 ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070113 ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070113 ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070111 MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070111 MARIA ELI SILVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070110 MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070110 MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070109 IARA MARIA DA SILVA LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070109 IARA MARIA DA SILVA LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070108 FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070108 FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070107 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070107 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070106 ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070106 ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070105 VERONICA DE AZEVEDO MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070105 VERONICA DE AZEVEDO MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070104 VANESSA ABREU DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070104 VANESSA ABREU DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070103 MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070103 MARIA EDUARDA DE CARVALHO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070102 CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070102 CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070101 NOELY BARROS CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070101 NOELY BARROS CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070100 NATHALIA ARAÚJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070100 NATHALIA ARAÚJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070099 THAYNARA LIMA DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070099 THAYNARA LIMA DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070098 FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070098 FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070097 MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070097 MARIA DIENES FERREIRA DE CARVALHO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070096 WENDEL FERNANDES DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070096 WENDEL FERNANDES DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070094 MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070094 MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070093 MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070093 MARIA ELIENE LOPES DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070092 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070092 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070091 ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070091 ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070090 ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070090 ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070089 THAIS MARIA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070089 THAIS MARIA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070088 SILVANA DE CASTRO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070088 SILVANA DE CASTRO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070087 RENATO RODRIGUES ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070087 RENATO RODRIGUES ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070086 VINICIUS LOPES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070086 VINICIUS LOPES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070085 VERONICA GONÇALVES SALES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070085 VERONICA GONÇALVES SALES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070084 TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070084 TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070083 TAINARA PAIVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070083 TAINARA PAIVA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070082 ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070082 ROSIMEIRE DE ARAUJO SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070081 RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070081 RIKELME DE ALCANTARA RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070080 RAYANE ARAUJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070080 RAYANE ARAUJO DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070079 MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070079 MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070078 MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070078 MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070077 MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070077 MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070076 LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070076 LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070075 JOÃO CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070075 JOÃO CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070074 VITORIA RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070074 VITORIA RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070073 HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070073 HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070072 GIOVANNA DE BRITO LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070072 GIOVANNA DE BRITO LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070071 FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070071 FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070070 WANDERLY RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070070 WANDERLY RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070069 FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070069 FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070068 FRANCISCA EDNA DUARTE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070068 FRANCISCA EDNA DUARTE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070067 FRANCISCA AMANDA DE PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070067 FRANCISCA AMANDA DE PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070066 EVELYN DE PAULA ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070066 EVELYN DE PAULA ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070065 EVANDRA DE ARAUJO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070065 EVANDRA DE ARAUJO FELIX 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070064 BRUNA JORGE DE SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070064 BRUNA JORGE DE SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070063 ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070063 ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070062 ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070062 ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070061 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070061 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070060 ANTONIA EDNA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070060 ANTONIA EDNA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070059 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070059 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070058 FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070058 FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070057 LUCAS RODRIGUES BRAGA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070057 LUCAS RODRIGUES BRAGA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070056 FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070056 FRANCISCO DAS CHAGAS O. RODRIGUES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070055 ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070055 ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070054 ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070054 ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070052 LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070052 LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070051 MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070051 MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070050 RAFHAEL MORAES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070050 RAFHAEL MORAES DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE N° 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070049 LUCIANA ALVES ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070049 LUCIANA ALVES ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070048 MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070048 MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070047 RACHEL MARIA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070047 RACHEL MARIA DE ALCANTARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070045 AMANDA DE ARAUJO MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070045 AMANDA DE ARAUJO MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070044 ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070044 ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070043 ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070043 ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070042 ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070042 ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070039 ANTONIO DE ABREU PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070039 ANTONIO DE ABREU PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070038 ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070038 ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070037 CAIO AZEVEDO ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070037 CAIO AZEVEDO ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070036 FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070036 FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070035 FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070035 FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070034 GUILHERME DE PAULA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070034 GUILHERME DE PAULA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070033 INAE HONORATO DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070033 INAE HONORATO DA SILVA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070032 JULIA OLIVEIRA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070032 JULIA OLIVEIRA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070030 LUCAS MARIO ROCHA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070030 LUCAS MARIO ROCHA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070029 LUISA MARA ABREU DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070029 LUISA MARA ABREU DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070028 MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070028 MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070027 MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070027 MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070026 MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070026 MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070025 MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070025 MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070024 MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070024 MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070023 RACHEL DE AZEVEDO GOMES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070023 RACHEL DE AZEVEDO GOMES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070022 RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070022 RAIMUNDA AZEVEDO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070021 RAQUEL SOARES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070021 RAQUEL SOARES DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070020 ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070020 ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070019 FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070019 FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070018 ROSINETE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070018 ROSINETE MATOS TEIXEIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070017 ROSINETE SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070017 ROSINETE SOUSA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070016 SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070016 SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070015 THAINA CASTRO ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070015 THAINA CASTRO ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070014 ANA PAULA LOPES DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070014 ANA PAULA LOPES DE BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070013 LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070013 LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070012 LUCAS BARROS DE LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070012 LUCAS BARROS DE LIMA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070011 MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070011 MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070010 THAIS DE CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070010 THAIS DE CASTRO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070009 ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070009 ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070008 CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070008 CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070007 VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070007 VERA LUCIA CUNHA DE ALCANTARA DAMASCENO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070006 THALIA LEMOS DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070006 THALIA LEMOS DE AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070005 MELLYSSA DA SILVA PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070005 MELLYSSA DA SILVA PEREIRA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070004 MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070004 MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070003 MARIA SULENY ALVES BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070003 MARIA SULENY ALVES BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070002 FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070002 FRANCISCA HELENA DE ARAUJO SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÂO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070001 FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02070001 FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017 500,00 PAGO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 480,70 PAGO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 480,70 PAGO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 480,33 PAGO
11/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 480,33 PAGO
11/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
11/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 672,00 EMPENHADO
11/12/2020 06120011 L.E LOPES DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 150,00 EMPENHADO
11/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120008 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120050 SESA SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.974,50 EMPENHADO
11/12/2020 06120009 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 672,00 EMPENHADO
11/12/2020 06120011 L.E LOPES DE PAIVA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 150,00 EMPENHADO
11/12/2020 24120001 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 LIQUIDADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 11,05 LIQUIDADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 LIQUIDADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 LIQUIDADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 LIQUIDADO
11/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 16,02 LIQUIDADO
11/12/2020 04120050 SESA SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.974,50 LIQUIDADO
11/12/2020 04120050 SESA SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 7.974,50 PAGO
11/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019030121-3 2.200,50 PAGO
11/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019030121-3 2.200,50 PAGO
11/12/2020 04090017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE EXERCICIO DE 2020 5.400,00 PAGO
11/12/2020 04090017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE DURANTE EXERCICIO DE 2020 5.400,00 PAGO
11/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019030121-3 2.200,50 PAGO
11/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019030121-3 2.200,50 PAGO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
10/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
10/12/2020 04110016 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO 2.920,00 PAGO
10/12/2020 04110016 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO 2.920,00 PAGO
10/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090303/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.399,32 PAGO
10/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090303/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.399,32 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
10/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
10/12/2020 04110016 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO 2.920,00 PAGO
10/12/2020 04110016 ARMANDO DA CUNHA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO 2.920,00 PAGO
10/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090303/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.399,32 PAGO
10/12/2020 04030017 H M SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090303/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.399,32 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 PAGO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 PAGO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 PAGO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 PAGO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 LIQUIDADO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 LIQUIDADO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 LIQUIDADO
10/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 13,50 LIQUIDADO
10/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 PAGO
10/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 PAGO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 PAGO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 PAGO
10/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 PAGO
10/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 PAGO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 PAGO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 PAGO
10/12/2020 01120015 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 319,00 PAGO
10/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 PAGO
10/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 8.114,14 PAGO
10/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 8.114,14 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2.754,00 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2.754,00 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 PAGO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 PAGO
10/12/2020 01010011 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 572,00 PAGO
10/12/2020 01010011 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 572,00 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 PAGO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 PAGO
10/12/2020 21120016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS 817,15 PAGO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 231101/2020 E CONTRATO N° 2020120203 14.980,00 PAGO
10/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 231101/2020 E CONTRATO N° 2020120203 14.980,00 PAGO
10/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171101/2020 E CONTRATO N° 2020120101 46.475,00 PAGO
10/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171101/2020 E CONTRATO N° 2020120101 46.475,00 PAGO
10/12/2020 06110027 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171102/2020 E CONTRATO N° 2020112004 17.206,20 PAGO
10/12/2020 06110027 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171102/2020 E CONTRATO N° 2020112004 17.206,20 PAGO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2801.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.02.14.01. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2801.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.02.14.01. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 03120003 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2801.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.02.14.01. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03020012 NOELIA AZEVEDO CASTRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2801.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.02.14.01. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 231101/2020 E CONTRATO N° 2020120203 14.980,00 PAGO
10/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 231101/2020 E CONTRATO N° 2020120203 14.980,00 PAGO
10/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171101/2020 E CONTRATO N° 2020120101 46.475,00 PAGO
10/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171101/2020 E CONTRATO N° 2020120101 46.475,00 PAGO
10/12/2020 06110027 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171102/2020 E CONTRATO N° 2020112004 17.206,20 PAGO
10/12/2020 06110027 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 171102/2020 E CONTRATO N° 2020112004 17.206,20 PAGO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
10/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090302/2018 1.399,32 PAGO
10/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090302/2018 1.399,32 PAGO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 31,35 PAGO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 31,35 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 31,35 PAGO
10/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 31,35 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
10/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090302/2018 1.399,32 PAGO
10/12/2020 03110011 H M SOUSA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 210201/2018 E CONTRATO DE Nº 090302/2018 1.399,32 PAGO
10/12/2020 01110007 ANA RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. 3.000,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120001 MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. 3.700,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. 4.000,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120004 MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. 2.500,00 EMPENHADO
10/12/2020 24120010 JOELMA DE SOUSA COSTA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 600,00 EMPENHADO
10/12/2020 24120011 HELNER ENGENHARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 8.645,00 EMPENHADO
10/12/2020 01110007 ANA RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. 3.000,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120001 MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. 3.700,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. 4.000,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120004 MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. 2.500,00 EMPENHADO
10/12/2020 21120016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS. 817,15 EMPENHADO
10/12/2020 24120010 JOELMA DE SOUSA COSTA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 600,00 EMPENHADO
10/12/2020 24120011 HELNER ENGENHARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 8.645,00 EMPENHADO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 LIQUIDADO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 LIQUIDADO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 LIQUIDADO
10/12/2020 20010011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 9,26 LIQUIDADO
10/12/2020 01120015 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 319,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 LIQUIDADO
10/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 8.114,14 LIQUIDADO
10/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 8.114,14 LIQUIDADO
10/12/2020 01120004 MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120004 MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. 4.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. 4.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120002 FRANCISCO RODRIGUES MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120002 FRANCISCO RODRIGUES MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120001 MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. 3.700,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120001 MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. 3.700,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01110007 ANA RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01110007 ANA RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2.754,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2.754,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010011 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 572,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010011 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 572,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120004 MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120004 MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. 4.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120003 FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. 4.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120002 FRANCISCO RODRIGUES MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120002 FRANCISCO RODRIGUES MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. 2.500,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120001 MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. 3.700,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120001 MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. 3.700,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01110007 ANA RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01110007 ANA RIBEIRO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01070006 APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO COM A APRECE, NO APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ACOES DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 LIQUIDADO
10/12/2020 21120016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS. 817,15 LIQUIDADO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
09/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 3.683,80 EMPENHADO
09/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 2.712,00 EMPENHADO
09/12/2020 07120002 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 3.683,80 EMPENHADO
09/12/2020 07120003 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 2.712,00 EMPENHADO
09/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 20080002 OSMARINA MARIA DE JESUS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.01. 811,80 LIQUIDADO
09/12/2020 20080002 OSMARINA MARIA DE JESUS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.01. 811,80 LIQUIDADO
09/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 20110003 N BITU DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO 6.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 20080002 OSMARINA MARIA DE JESUS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.01. 811,80 LIQUIDADO
09/12/2020 20080002 OSMARINA MARIA DE JESUS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇÃO 1505.01/2020 E CONTRATO 2020.06.17.01. 811,80 LIQUIDADO
09/12/2020 01120012 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 308,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01120012 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 308,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 6.497,13 LIQUIDADO
09/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01010004 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 267,18 LIQUIDADO
09/12/2020 01010004 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 267,18 LIQUIDADO
09/12/2020 01120012 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 308,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01120012 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 308,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 6.497,13 LIQUIDADO
09/12/2020 01010004 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 267,18 LIQUIDADO
09/12/2020 01010004 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 267,18 LIQUIDADO
09/12/2020 21090002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.039,66 LIQUIDADO
09/12/2020 21090002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.039,66 LIQUIDADO
09/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 18.229,25 LIQUIDADO
09/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 18.229,25 LIQUIDADO
09/12/2020 21010007 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.417,63 LIQUIDADO
09/12/2020 21010007 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.417,63 LIQUIDADO
09/12/2020 21090002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.039,66 LIQUIDADO
09/12/2020 21090002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.039,66 LIQUIDADO
09/12/2020 21010007 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.417,63 LIQUIDADO
09/12/2020 21010007 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.417,63 LIQUIDADO
09/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 18.229,25 LIQUIDADO
09/12/2020 21010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.02. 18.229,25 LIQUIDADO
09/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06. 99,00 LIQUIDADO
09/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06. 99,00 LIQUIDADO
09/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06. 99,00 LIQUIDADO
09/12/2020 23010006 AUTO POSTO RENASCER LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06. 99,00 LIQUIDADO
09/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07. 962,50 LIQUIDADO
09/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07. 962,50 LIQUIDADO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 LIQUIDADO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 LIQUIDADO
09/12/2020 22010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 169,09 LIQUIDADO
09/12/2020 22010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 169,09 LIQUIDADO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 LIQUIDADO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 LIQUIDADO
09/12/2020 22010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 169,09 LIQUIDADO
09/12/2020 22010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 169,09 LIQUIDADO
09/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07. 962,50 LIQUIDADO
09/12/2020 22010010 AUTO POSTO RENASCER LTDA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07. 962,50 LIQUIDADO
09/12/2020 20100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA 150,00 PAGO
09/12/2020 20100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA 150,00 PAGO
09/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100101/2020, CONTRATO 2020011501 500,00 PAGO
09/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100101/2020, CONTRATO 2020011501 500,00 PAGO
09/12/2020 20100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA 150,00 PAGO
09/12/2020 20100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA 150,00 PAGO
09/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100101/2020, CONTRATO 2020011501 500,00 PAGO
09/12/2020 20010028 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100101/2020, CONTRATO 2020011501 500,00 PAGO
09/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 6.497,13 PAGO
09/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 PAGO
09/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 PAGO
09/12/2020 01100006 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA 216,00 PAGO
09/12/2020 01100006 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA 216,00 PAGO
09/12/2020 01100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 332,00 PAGO
09/12/2020 01100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 332,00 PAGO
09/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100105/2020, CONTRATO 2020011505 500,00 PAGO
09/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100105/2020, CONTRATO 2020011505 500,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
09/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
09/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 6.497,13 PAGO
09/12/2020 01100006 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA 216,00 PAGO
09/12/2020 01100006 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA 216,00 PAGO
09/12/2020 01100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 332,00 PAGO
09/12/2020 01100005 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA 332,00 PAGO
09/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100105/2020, CONTRATO 2020011505 500,00 PAGO
09/12/2020 01010026 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100105/2020, CONTRATO 2020011505 500,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 5.000,00 PAGO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 5.000,00 PAGO
09/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 1.255,00 PAGO
09/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 1.255,00 PAGO
09/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 345,00 PAGO
09/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 345,00 PAGO
09/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO NN° 2020061704 840,00 PAGO
09/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO NN° 2020061704 840,00 PAGO
09/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N° 100102/2020 - CONTRATO N° 2020011502 500,00 PAGO
09/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N° 100102/2020 - CONTRATO N° 2020011502 500,00 PAGO
09/12/2020 04120032 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (PSF),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019SRP, CONTRATO 2020010202(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654337,72) 10.040,37 PAGO
09/12/2020 04120032 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (PSF),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019SRP, CONTRATO 2020010202(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654337,72) 10.070,05 PAGO
09/12/2020 04120031 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030133-3 ADITIVO 220,00 PAGO
09/12/2020 04120030 VALERIA FONTENELE MARQUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 9.087,75 PAGO
09/12/2020 04120029 JOÃO PEDRO SILVEIRA PARNAIBA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 9.087,75 PAGO
09/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-3 257,90 PAGO
09/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-3 257,90 PAGO
09/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-3 ADITIVO 901,75 PAGO
09/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-3 ADITIVO 901,75 PAGO
09/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-2 ADITIVO 1.687,95 PAGO
09/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-2 ADITIVO 1.687,95 PAGO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 11.418,95 PAGO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 11.418,95 PAGO
09/12/2020 04110088 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030116-2 ADITIVO 2.069,10 PAGO
09/12/2020 04110088 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030116-2 ADITIVO 2.069,10 PAGO
09/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100118 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100118 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100117 ADITIVO 1.552,50 PAGO
09/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100117 ADITIVO 1.552,50 PAGO
09/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100116 ADITIVO 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100116 ADITIVO 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100121 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100121 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100122 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100122 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 2020100123 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 2020100123 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020100120 1.656,00 PAGO
09/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020100120 1.656,00 PAGO
09/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019030114-1 3.448,50 PAGO
09/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019030114-1 3.448,50 PAGO
09/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019030112-3 1.148,80 PAGO
09/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019030112-3 1.148,80 PAGO
09/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020131604-1 ADITIVO 2.450,00 PAGO
09/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020131604-1 ADITIVO 2.450,00 PAGO
09/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-3 ADITIVO 2.445,00 PAGO
09/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-3 ADITIVO 2.445,00 PAGO
09/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030153-3 E ADITIVO 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030153-3 E ADITIVO 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 15.000,00 PAGO
09/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 15.000,00 PAGO
09/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030106-3 ADITIVO 3.521,00 PAGO
09/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030106-3 ADITIVO 3.521,00 PAGO
09/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-3 ADITIVO 3.957,10 PAGO
09/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-3 ADITIVO 3.957,10 PAGO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO 3.420,40 PAGO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO 3.420,40 PAGO
09/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 3.018,00 PAGO
09/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 3.018,00 PAGO
09/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019030131-3 ADITIVO 2.414,40 PAGO
09/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019030131-3 ADITIVO 2.414,40 PAGO
09/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030141-4 ADITIVO 1.966,50 PAGO
09/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030141-4 ADITIVO 1.966,50 PAGO
09/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019030129-3 5.084,41 PAGO
09/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019030129-3 5.084,41 PAGO
09/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 2.934,00 PAGO
09/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 2.934,00 PAGO
09/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100115 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100115 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100109 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100109 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 300,00 PAGO
09/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 300,00 PAGO
09/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 3.910,00 PAGO
09/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 3.910,00 PAGO
09/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100107 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100107 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100105 2.760,00 PAGO
09/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100105 2.760,00 PAGO
09/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100104 3.450,00 PAGO
09/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100104 3.450,00 PAGO
09/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020100103 2.612,48 PAGO
09/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020100103 2.612,48 PAGO
09/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100106 4.830,00 PAGO
09/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100106 4.830,00 PAGO
09/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100111 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100111 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100112 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100112 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100110 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100110 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110018 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 11.741,83 PAGO
09/12/2020 04110018 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 11.741,83 PAGO
09/12/2020 04110017 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 04110017 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E CONTRATO 2019030107 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E CONTRATO 2019030107 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019SRP, CONTRATO 2020010202(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654337,72) 10.030,26 PAGO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019SRP, CONTRATO 2020010202(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654337,72) 10.030,26 PAGO
09/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051302 13.848,00 PAGO
09/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051302 13.848,00 PAGO
09/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051301 2.077,20 PAGO
09/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051301 2.077,20 PAGO
09/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 PAGO
09/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 PAGO
09/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031611 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031611 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 PAGO
09/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 PAGO
09/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 PAGO
09/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 PAGO
09/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 PAGO
09/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 PAGO
09/12/2020 04040088 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030133-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 900,00 PAGO
09/12/2020 04040088 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030133-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 900,00 PAGO
09/12/2020 04040080 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 941,70 PAGO
09/12/2020 04040080 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 941,70 PAGO
09/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 PAGO
09/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 PAGO
09/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030120-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 PAGO
09/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030120-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 PAGO
09/12/2020 04040074 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030113-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 PAGO
09/12/2020 04040074 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030113-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 PAGO
09/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 210,82 PAGO
09/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 210,82 PAGO
09/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 PAGO
09/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 PAGO
09/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 PAGO
09/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 PAGO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030101-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 PAGO
09/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030101-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 PAGO
09/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031606 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031606 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031609 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031609 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 1.380,00 PAGO
09/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 1.380,00 PAGO
09/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031610 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031610 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020031603 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020031603 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020031605 1.150,00 PAGO
09/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020031605 1.150,00 PAGO
09/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100104/2020 500,00 PAGO
09/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100104/2020 500,00 PAGO
09/12/2020 04010121 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-1 ADITIVO 937,98 PAGO
09/12/2020 04010121 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030111-1 ADITIVO 937,98 PAGO
09/12/2020 04010119 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-1 ADITIVO 1.006,02 PAGO
09/12/2020 04010119 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030154-1 ADITIVO 1.006,02 PAGO
09/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-1 ADITIVO 495,95 PAGO
09/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-1 ADITIVO 495,95 PAGO
09/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030151-1 ADITIVO 10.905,30 PAGO
09/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030151-1 ADITIVO 10.905,30 PAGO
09/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO 2.345,00 PAGO
09/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO 2.345,00 PAGO
09/12/2020 04010097 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030133-1 ADITIVO 930,00 PAGO
09/12/2020 04010097 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030133-1 ADITIVO 930,00 PAGO
09/12/2020 04010089 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-1 ADITIVO 1.698,10 PAGO
09/12/2020 04010089 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-1 ADITIVO 1.698,10 PAGO
09/12/2020 04010087 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-1 ADITIVO 282,05 PAGO
09/12/2020 04010087 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030123-1 ADITIVO 282,05 PAGO
09/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO 1.647,16 PAGO
09/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO 1.647,16 PAGO
09/12/2020 04010084 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030120-1 ADITIVO 1.006,02 PAGO
09/12/2020 04010084 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030120-1 ADITIVO 1.006,02 PAGO
09/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO 1.005,20 PAGO
09/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO 1.005,20 PAGO
09/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO 1.016,96 PAGO
09/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO 1.016,96 PAGO
09/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-1 ADITIVO 1.397,55 PAGO
09/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-1 ADITIVO 1.397,55 PAGO
09/12/2020 04010077 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030113-1 ADITIVO 981,06 PAGO
09/12/2020 04010077 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030113-1 ADITIVO 981,06 PAGO
09/12/2020 04010075 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-1 ADITIVO 981,06 PAGO
09/12/2020 04010075 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030110-1 ADITIVO 981,06 PAGO
09/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVO 956,10 PAGO
09/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVO 956,10 PAGO
09/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010011 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019-SRP, CONTRATO 2020010201 13.640,19 PAGO
09/12/2020 04010011 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019-SRP, CONTRATO 2020010201 13.640,19 PAGO
09/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-2 ADITIVO 1.687,95 PAGO
09/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-2 ADITIVO 1.687,95 PAGO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 11.418,95 PAGO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 11.418,95 PAGO
09/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100118 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100118 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100117 ADITIVO 1.552,50 PAGO
09/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100117 ADITIVO 1.552,50 PAGO
09/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100116 ADITIVO 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100116 ADITIVO 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100121 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100121 2.587,50 PAGO
09/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100122 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100122 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 2020100123 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME CONTRATO 2020100123 2.484,00 PAGO
09/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020100120 1.656,00 PAGO
09/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020100120 1.656,00 PAGO
09/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019030114-1 3.448,50 PAGO
09/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019030114-1 3.448,50 PAGO
09/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019030112-3 1.148,80 PAGO
09/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019030112-3 1.148,80 PAGO
09/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020131604-1 ADITIVO 2.450,00 PAGO
09/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020131604-1 ADITIVO 2.450,00 PAGO
09/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-3 ADITIVO 2.445,00 PAGO
09/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030126-3 ADITIVO 2.445,00 PAGO
09/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030153-3 E ADITIVO 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030153-3 E ADITIVO 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020100119 2.070,00 PAGO
09/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 15.000,00 PAGO
09/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 15.000,00 PAGO
09/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030106-3 ADITIVO 3.521,00 PAGO
09/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030106-3 ADITIVO 3.521,00 PAGO
09/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-3 ADITIVO 3.957,10 PAGO
09/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-3 ADITIVO 3.957,10 PAGO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO 3.420,40 PAGO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030155-3 ADITIVO 3.420,40 PAGO
09/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 3.018,00 PAGO
09/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019030149-3 ADITIVO 3.018,00 PAGO
09/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019030131-3 ADITIVO 2.414,40 PAGO
09/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019030131-3 ADITIVO 2.414,40 PAGO
09/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030141-4 ADITIVO 1.966,50 PAGO
09/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030141-4 ADITIVO 1.966,50 PAGO
09/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019030129-3 5.084,41 PAGO
09/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019030129-3 5.084,41 PAGO
09/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 2.934,00 PAGO
09/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030127-3 2.934,00 PAGO
09/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100115 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100115 2.608,00 PAGO
09/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100109 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100109 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 300,00 PAGO
09/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 300,00 PAGO
09/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 3.910,00 PAGO
09/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100108 3.910,00 PAGO
09/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100107 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100107 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100105 2.760,00 PAGO
09/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100105 2.760,00 PAGO
09/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100104 3.450,00 PAGO
09/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100104 3.450,00 PAGO
09/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020100103 2.612,48 PAGO
09/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020100103 2.612,48 PAGO
09/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100106 4.830,00 PAGO
09/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100106 4.830,00 PAGO
09/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100111 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100111 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100112 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100112 3.267,00 PAGO
09/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100110 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020100110 5.060,00 PAGO
09/12/2020 04110018 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 11.741,83 PAGO
09/12/2020 04110018 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 180901/2020, CONTRATO 2020100601 COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 11.741,83 PAGO
09/12/2020 04110017 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 04110017 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E CONTRATO 2019030107 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019012801 E CONTRATO 2019030107 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019SRP, CONTRATO 2020010202(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654337,72) 10.030,26 PAGO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019SRP, CONTRATO 2020010202(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654337,72) 10.030,26 PAGO
09/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051302 13.848,00 PAGO
09/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051302 13.848,00 PAGO
09/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051301 2.077,20 PAGO
09/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020051301 2.077,20 PAGO
09/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 PAGO
09/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 PAGO
09/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031611 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031611 E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 PAGO
09/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 PAGO
09/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 PAGO
09/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019030136-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 PAGO
09/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 PAGO
09/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 PAGO
09/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 PAGO
09/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 PAGO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 PAGO
09/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030101-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 PAGO
09/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030101-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 PAGO
09/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031606 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031606 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031609 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031609 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 1.380,00 PAGO
09/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031612 1.380,00 PAGO
09/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031610 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020031610 2.615,60 PAGO
09/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020031603 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020031603 2.200,50 PAGO
09/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020031605 1.150,00 PAGO
09/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020031605 1.150,00 PAGO
09/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100104/2020 500,00 PAGO
09/12/2020 04010125 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100104/2020 500,00 PAGO
09/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-1 ADITIVO 495,95 PAGO
09/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-1 ADITIVO 495,95 PAGO
09/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030151-1 ADITIVO 10.905,30 PAGO
09/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030151-1 ADITIVO 10.905,30 PAGO
09/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO 2.345,00 PAGO
09/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019030137-2 ADITIVO 2.345,00 PAGO
09/12/2020 04010089 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-1 ADITIVO 1.698,10 PAGO
09/12/2020 04010089 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030125-1 ADITIVO 1.698,10 PAGO
09/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO 1.647,16 PAGO
09/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019030122-1 ADITIVO 1.647,16 PAGO
09/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO 1.005,20 PAGO
09/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030119-1 ADITIVO 1.005,20 PAGO
09/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO 1.016,96 PAGO
09/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO 1.016,96 PAGO
09/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-1 ADITIVO 1.397,55 PAGO
09/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030115-1 ADITIVO 1.397,55 PAGO
09/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVO 956,10 PAGO
09/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030109-1 ADITIVO 956,10 PAGO
09/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030104-1 ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030102-1ADITIVO 1.846,84 PAGO
09/12/2020 04010011 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019-SRP, CONTRATO 2020010201 13.640,19 PAGO
09/12/2020 04010011 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 260301/2019-SRP, CONTRATO 2020010201 13.640,19 PAGO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 PAGO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 PAGO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 PAGO
09/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1,08 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 368,30 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 368,30 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 535,20 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 535,20 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 368,30 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 368,30 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 535,20 PAGO
09/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 535,20 PAGO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2,94 PAGO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2,94 PAGO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 5.000,00 PAGO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 5.000,00 PAGO
09/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 1.255,00 PAGO
09/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 1.255,00 PAGO
09/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 345,00 PAGO
09/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO N° 2020061704 345,00 PAGO
09/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO NN° 2020061704 840,00 PAGO
09/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 150501/2020-SRP E CONTRATO NN° 2020061704 840,00 PAGO
09/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N° 100102/2020 - CONTRATO N° 2020011502 500,00 PAGO
09/12/2020 06010045 GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSIPENSA DE LICITAÇÃO N° 100102/2020 - CONTRATO N° 2020011502 500,00 PAGO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2,94 PAGO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 2,94 PAGO
09/12/2020 03110030 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.120,00 PAGO
09/12/2020 03110030 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.120,00 PAGO
09/12/2020 03110016 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 03110016 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 03100019 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
09/12/2020 03100019 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
09/12/2020 03100018 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
09/12/2020 03100018 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
09/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
09/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
09/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
09/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
09/12/2020 03110030 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.120,00 PAGO
09/12/2020 03110030 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.120,00 PAGO
09/12/2020 03110016 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 03110016 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
09/12/2020 03100019 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
09/12/2020 03100019 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
09/12/2020 03100018 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
09/12/2020 03100018 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
09/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
09/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 160901/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020010206 3.500,00 PAGO
09/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
09/12/2020 03010142 C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100103/2020 E CONTRATO DE Nº 2020011503 500,00 PAGO
09/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. 14.980,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. 14.980,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. 46.475,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. 46.475,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 6.141,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 6.141,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.237,50 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.237,50 LIQUIDADO
09/12/2020 06010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2,94 LIQUIDADO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2,94 LIQUIDADO
09/12/2020 06010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 90,16 LIQUIDADO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2,94 LIQUIDADO
09/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2,94 LIQUIDADO
09/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. 14.980,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. 14.980,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. 46.475,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. 46.475,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 6.141,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 6.141,00 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.237,50 LIQUIDADO
09/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010037/E. 1.237,50 LIQUIDADO
09/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 7.410,50 LIQUIDADO
09/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 7.410,50 LIQUIDADO
09/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 285,56 LIQUIDADO
09/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 285,56 LIQUIDADO
09/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 5.561,60 LIQUIDADO
09/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 5.561,60 LIQUIDADO
09/12/2020 02010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.338,76 LIQUIDADO
09/12/2020 02010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.338,76 LIQUIDADO
09/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 285,56 LIQUIDADO
09/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 285,56 LIQUIDADO
09/12/2020 02010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.338,76 LIQUIDADO
09/12/2020 02010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.338,76 LIQUIDADO
09/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
09/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 7.410,50 LIQUIDADO
09/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 7.410,50 LIQUIDADO
09/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 5.561,60 LIQUIDADO
09/12/2020 02010017 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. 5.561,60 LIQUIDADO
09/12/2020 04120032 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 10.040,37 LIQUIDADO
09/12/2020 04120032 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 10.070,05 LIQUIDADO
09/12/2020 04120031 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-3 ADITIVO 220,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 257,90 LIQUIDADO
09/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 257,90 LIQUIDADO
09/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 8.028,31 LIQUIDADO
09/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 8.028,31 LIQUIDADO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. 11.418,95 LIQUIDADO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. 11.418,95 LIQUIDADO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO 3.420,40 LIQUIDADO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO 3.420,40 LIQUIDADO
09/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 3.093,75 LIQUIDADO
09/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 3.093,75 LIQUIDADO
09/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.386,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.386,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04070022 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 991,70 LIQUIDADO
09/12/2020 04070022 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 991,70 LIQUIDADO
09/12/2020 04070019 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.076,90 LIQUIDADO
09/12/2020 04070019 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.076,90 LIQUIDADO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 10.030,26 LIQUIDADO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 10.030,26 LIQUIDADO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
09/12/2020 04010119 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO 1.006,02 LIQUIDADO
09/12/2020 04010119 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO 1.006,02 LIQUIDADO
09/12/2020 04010057 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 5.048,19 LIQUIDADO
09/12/2020 04010057 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 5.048,19 LIQUIDADO
09/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 15.642,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 15.642,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 8.028,31 LIQUIDADO
09/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 8.028,31 LIQUIDADO
09/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.587,50 LIQUIDADO
09/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.587,50 LIQUIDADO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO 3.420,40 LIQUIDADO
09/12/2020 04110069 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO 3.420,40 LIQUIDADO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
09/12/2020 04040067 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
09/12/2020 04010057 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 5.048,19 LIQUIDADO
09/12/2020 04010057 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 5.048,19 LIQUIDADO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. 11.418,95 LIQUIDADO
09/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. 11.418,95 LIQUIDADO
09/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 3.093,75 LIQUIDADO
09/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. 3.093,75 LIQUIDADO
09/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.386,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04080031 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04010058, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 1.386,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04070022 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 991,70 LIQUIDADO
09/12/2020 04070022 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 991,70 LIQUIDADO
09/12/2020 04070019 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.076,90 LIQUIDADO
09/12/2020 04070019 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.076,90 LIQUIDADO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 10.030,26 LIQUIDADO
09/12/2020 04060067 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 10.030,26 LIQUIDADO
09/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 15.642,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04010056 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. 15.642,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04110042 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 45.914,45 LIQUIDADO
08/12/2020 04110042 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 45.914,45 LIQUIDADO
08/12/2020 04110041 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 36.178,15 LIQUIDADO
08/12/2020 04110041 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 36.178,15 LIQUIDADO
08/12/2020 04110040 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 57.116,90 LIQUIDADO
08/12/2020 04110040 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 57.116,90 LIQUIDADO
08/12/2020 04080047 KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS GRUPO A, B E E 9LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 6.300,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 2020.03.13.04. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1003.04/2020. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 2020.03.13.04. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1003.04/2020. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04110042 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 45.914,45 LIQUIDADO
08/12/2020 04110042 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 45.914,45 LIQUIDADO
08/12/2020 04110041 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 36.178,15 LIQUIDADO
08/12/2020 04110041 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 36.178,15 LIQUIDADO
08/12/2020 04110040 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 57.116,90 LIQUIDADO
08/12/2020 04110040 HUGO F. VINAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 57.116,90 LIQUIDADO
08/12/2020 04080047 KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS GRUPO A, B E E 9LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 6.300,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 2020.03.13.04. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1003.04/2020. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04030015 FABIO DE CARVALHO PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 2020.03.13.04. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1003.04/2020. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04020010 A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 LIQUIDADO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
08/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
08/12/2020 21110007 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 2.100,00 PAGO
08/12/2020 21110007 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 2.100,00 PAGO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 21110007 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 2.100,00 PAGO
08/12/2020 21110007 FRANCISCO ELADIO ALVES 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO 2.100,00 PAGO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 1.703,60 PAGO
08/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 1.703,60 PAGO
08/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 585,00 PAGO
08/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 585,00 PAGO
08/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. 11.418,95 EMPENHADO
08/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 17.100,00 EMPENHADO
08/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 181.000,00 EMPENHADO
08/12/2020 04120001 J. UELDO DE AZEVEDO-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. 11.418,95 EMPENHADO
08/12/2020 24120008 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 17.100,00 EMPENHADO
08/12/2020 24120009 ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 181.000,00 EMPENHADO
08/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
08/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
08/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01030005 FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010023 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1905.01/2017, CONFORME ADITIVO 1.240,00 LIQUIDADO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 1.255,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 1.255,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 345,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 345,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. 840,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. 840,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 1.255,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070037 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 1.255,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 345,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070036 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.04. 345,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. 840,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070034 OSMARINA MARIA DE JESUS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO NN°. 2020.06.17.04. 840,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06030017 FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME CONTRATO. 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 365,20 LIQUIDADO
08/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 365,20 LIQUIDADO
08/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 365,20 LIQUIDADO
08/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 365,20 LIQUIDADO
08/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03030019 FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/2020, CONTRATO 2020.03.13.02 550,00 LIQUIDADO
08/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO 1.575,00 PAGO
08/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO 1.575,00 PAGO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO 1.575,00 PAGO
08/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO 1.575,00 PAGO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 23010009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,45 PAGO
08/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
08/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
08/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
08/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
08/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 1.703,60 PAGO
08/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 1.703,60 PAGO
08/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 585,00 PAGO
08/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010303/2019-SRP / CONTRATO N° 2020010216 585,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 21.466,80 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 21.466,80 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 11.760,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 11.760,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.960,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.960,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.979,80 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.979,80 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 4.491,00 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 4.491,00 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 2.440,20 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 2.440,20 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 5.837,58 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 5.837,58 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.409,56 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.409,56 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 18.476,40 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 18.476,40 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 1.999,20 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 1.999,20 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 3.690,00 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 3.690,00 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 693,00 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 693,00 PAGO
08/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 7.230,80 PAGO
08/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 7.230,80 PAGO
08/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 6.847,50 PAGO
08/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 6.847,50 PAGO
08/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 19.800,00 PAGO
08/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 19.800,00 PAGO
08/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 5.610,00 PAGO
08/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 5.610,00 PAGO
08/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.425,40 PAGO
08/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.425,40 PAGO
08/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 9.817,00 PAGO
08/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 9.817,00 PAGO
08/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 841,50 PAGO
08/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 841,50 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 21.466,80 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 21.466,80 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 11.760,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 11.760,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.960,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.960,00 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.979,80 PAGO
08/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.979,80 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 4.491,00 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 4.491,00 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 2.440,20 PAGO
08/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 2.440,20 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 5.837,58 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 5.837,58 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.409,56 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.409,56 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 18.476,40 PAGO
08/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 18.476,40 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 1.999,20 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 1.999,20 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 3.690,00 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 3.690,00 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 693,00 PAGO
08/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032701 693,00 PAGO
08/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 6.847,50 PAGO
08/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 6.847,50 PAGO
08/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 19.800,00 PAGO
08/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 19.800,00 PAGO
08/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 5.610,00 PAGO
08/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 5.610,00 PAGO
08/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.425,40 PAGO
08/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 3.425,40 PAGO
08/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 9.817,00 PAGO
08/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 9.817,00 PAGO
08/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 841,50 PAGO
08/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020032701 841,50 PAGO
08/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 7.230,80 PAGO
08/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020032702 7.230,80 PAGO
07/12/2020 06110019 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.863,57 PAGO
07/12/2020 06110019 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.863,57 PAGO
07/12/2020 06110018 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.302,67 PAGO
07/12/2020 06110018 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.302,67 PAGO
07/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 150,00 PAGO
07/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 150,00 PAGO
07/12/2020 03110007 FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5.976,00 PAGO
07/12/2020 03110007 FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5.976,00 PAGO
07/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
07/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
07/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
07/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 050202/2018 4.000,00 PAGO
07/12/2020 03110007 FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5.976,00 PAGO
07/12/2020 03110007 FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5.976,00 PAGO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 LIQUIDADO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 LIQUIDADO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 LIQUIDADO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 LIQUIDADO
07/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 LIQUIDADO
07/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 LIQUIDADO
07/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 368,30 LIQUIDADO
07/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 368,30 LIQUIDADO
07/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 LIQUIDADO
07/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 LIQUIDADO
07/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 368,30 LIQUIDADO
07/12/2020 24090002 OSMARINA MARIA DE JESUS 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 368,30 LIQUIDADO
07/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 2.025,00 PAGO
07/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 2.025,00 PAGO
07/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
07/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
07/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 2.025,00 PAGO
07/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE 2.025,00 PAGO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
07/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
07/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N° 050901/2019 E CONTRATO N° 2019100101 151.590,00 PAGO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N° 050901/2019 E CONTRATO N° 2019100101 151.590,00 PAGO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 88,78 PAGO
07/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
07/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 050101/2018, CONTRATO 050201/2018 E ADITIVO 5.000,00 PAGO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N° 050901/2019 E CONTRATO N° 2019100101 151.590,00 PAGO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N° 050901/2019 E CONTRATO N° 2019100101 151.590,00 PAGO
07/12/2020 06110019 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.863,57 PAGO
07/12/2020 06110019 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.863,57 PAGO
07/12/2020 06110018 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.302,67 PAGO
07/12/2020 06110018 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.302,67 PAGO
07/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 150,00 PAGO
07/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 150,00 PAGO
07/12/2020 04120029 JOÃO PEDRO SILVEIRA PARNAIBA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 9.087,75 LIQUIDADO
07/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
07/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
07/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
07/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050101/2018 - CONTRATO N° 050203/2018 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04020002/G 4.000,00 PAGO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 PAGO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 PAGO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 PAGO
07/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 28,92 PAGO
07/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
07/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
07/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
07/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE 1.920,00 PAGO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 13.119,75 EMPENHADO
07/12/2020 01120002 FRANCISCO RODRIGUES MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. 2.500,00 EMPENHADO
07/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 60.409,12 EMPENHADO
07/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. 450,00 EMPENHADO
07/12/2020 04120006 L E LOPES DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 90,00 EMPENHADO
07/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 EMPENHADO
07/12/2020 01120002 FRANCISCO RODRIGUES MARINHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. 2.500,00 EMPENHADO
07/12/2020 02120013 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 60.409,12 EMPENHADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 13.119,75 EMPENHADO
07/12/2020 03120006 JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. 450,00 EMPENHADO
07/12/2020 04120006 L E LOPES DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. 90,00 EMPENHADO
07/12/2020 24120005 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 2.800,00 EMPENHADO
07/12/2020 20050006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.05.04.10 3.500,00 LIQUIDADO
07/12/2020 20050006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.05.04.10 3.500,00 LIQUIDADO
07/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
07/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
07/12/2020 20050006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.05.04.10 3.500,00 LIQUIDADO
07/12/2020 20050006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CAPC MINIMA DE 04 PASSAGEIROS) PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.05.04.10 3.500,00 LIQUIDADO
07/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
07/12/2020 20010021 AUTO POSTO RENASCER LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.01. 173,25 LIQUIDADO
07/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
07/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. N°. 0509.01/2019 E CONTRATO N°. 2019.10.01.01. 151.590,00 LIQUIDADO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. N°. 0509.01/2019 E CONTRATO N°. 2019.10.01.01. 151.590,00 LIQUIDADO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
07/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 LIQUIDADO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. N°. 0509.01/2019 E CONTRATO N°. 2019.10.01.01. 151.590,00 LIQUIDADO
07/12/2020 21010027 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO E SUPERVISAO TECNICA PARA OBRAS (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. N°. 0509.01/2019 E CONTRATO N°. 2019.10.01.01. 151.590,00 LIQUIDADO
07/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 882,20 LIQUIDADO
07/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 882,20 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 882,20 LIQUIDADO
07/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 882,20 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03120001 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
07/12/2020 03110014 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. 1.874,25 LIQUIDADO
05/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00 EMPENHADO
05/12/2020 06120001 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00 EMPENHADO
05/12/2020 04040074 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 LIQUIDADO
05/12/2020 04040074 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 LIQUIDADO
04/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04110029 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04100025 NK SOUZA PROJETOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 LIQUIDADO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 LIQUIDADO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 LIQUIDADO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 LIQUIDADO
04/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. 3.100,00 LIQUIDADO
04/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. 3.100,00 LIQUIDADO
04/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. 3.100,00 LIQUIDADO
04/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. 3.100,00 LIQUIDADO
04/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 560,00 PAGO
04/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 560,00 PAGO
04/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200304/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 1.024,00 PAGO
04/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200304/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 1.024,00 PAGO
04/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 560,00 PAGO
04/12/2020 20030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 560,00 PAGO
04/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200304/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 1.024,00 PAGO
04/12/2020 20010018 M R M DA SILVA - ME. 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200304/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 1.024,00 PAGO
04/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 PAGO
04/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 PAGO
04/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
04/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 640,00 PAGO
04/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 640,00 PAGO
04/12/2020 01010025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO 2020 29,22 PAGO
04/12/2020 01010025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO 2020 29,22 PAGO
04/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
04/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
04/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200301/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200301/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,00 PAGO
04/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,00 PAGO
04/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
04/12/2020 01080003 ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 130501/2019, CONTRATO N° 201906040201 (ADITIVO DO CONTRATO) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010021/G 9.000,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.720,00 PAGO
04/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 640,00 PAGO
04/12/2020 01030003 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO E ADITIVO 640,00 PAGO
04/12/2020 01010025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO 2020 29,22 PAGO
04/12/2020 01010025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO 2020 29,22 PAGO
04/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
04/12/2020 01010022 GHM INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 300102/2017, CONTRATO 010312/2017-03 ADITIVO DE PRAZO 2.360,00 PAGO
04/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200301/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 01010020 M. R. M. DA SILVA - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200301/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N° 241001/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN° 260901/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 78.480,00 PAGO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N° 241001/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN° 260901/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 78.480,00 PAGO
04/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 280201/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018 560,00 PAGO
04/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 280201/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018 560,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 3.520,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 3.520,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 446,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 446,00 PAGO
04/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200306/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200306/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 21010012 ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO0 2020 2.255,00 PAGO
04/12/2020 21010012 ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO0 2020 2.255,00 PAGO
04/12/2020 21010011 ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES 6.765,00 PAGO
04/12/2020 21010011 ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES 6.765,00 PAGO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 PAGO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 PAGO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N° 241001/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN° 260901/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 78.480,00 PAGO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N° 241001/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN° 260901/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 78.480,00 PAGO
04/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 280201/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018 560,00 PAGO
04/12/2020 21030005 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 280201/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018 560,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 3.520,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 3.520,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 446,00 PAGO
04/12/2020 21010034 JOSE LEONIDAS B. NETO 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 120801/2019-SRP, CONTRATO 2020010226 (ATE O VALOR GLOBAL DE R$ 128378,00) 446,00 PAGO
04/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200306/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 21010025 M. R. M. DA SILVA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200306/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 21010012 ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO0 2020 2.255,00 PAGO
04/12/2020 21010012 ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, EXERCICIO0 2020 2.255,00 PAGO
04/12/2020 21010011 ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES 6.765,00 PAGO
04/12/2020 21010011 ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES 6.765,00 PAGO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 PAGO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 733,50 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 733,50 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 4.517,25 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 4.517,25 PAGO
04/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280313/2018-3 1.280,00 PAGO
04/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280313/2018-3 1.280,00 PAGO
04/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 210201/2018 E CONTRATO N° 090301/20183 1.199,32 PAGO
04/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 210201/2018 E CONTRATO N° 090301/20183 1.199,32 PAGO
04/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 280201/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N° 280305/2018 640,00 PAGO
04/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 280201/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N° 280305/2018 640,00 PAGO
04/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200305/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200305/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 7,51 PAGO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 7,51 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 733,50 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 733,50 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 4.517,25 PAGO
04/12/2020 06080011 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 201201/2019 E CONTRATO N° 2020011005 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010037/E 4.517,25 PAGO
04/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280313/2018-3 1.280,00 PAGO
04/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280313/2018-3 1.280,00 PAGO
04/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 210201/2018 E CONTRATO N° 090301/20183 1.199,32 PAGO
04/12/2020 06030020 H M SOUSA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 210201/2018 E CONTRATO N° 090301/20183 1.199,32 PAGO
04/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 280201/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N° 280305/2018 640,00 PAGO
04/12/2020 06030016 RP CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 280201/2018 ADITIVO AO CONTRATO ORGINAL N° 280305/2018 640,00 PAGO
04/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200305/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 06010029 M.R.M. DA SILVA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200305/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 2.048,00 PAGO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 7,51 PAGO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 7,51 PAGO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111302 75.816,19 PAGO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111302 75.816,19 PAGO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111301 20.329,01 PAGO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111301 20.329,01 PAGO
04/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 675,00 PAGO
04/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 675,00 PAGO
04/12/2020 03030053 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 3.332,00 PAGO
04/12/2020 03030053 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 3.332,00 PAGO
04/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
04/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
04/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 2.661,58 PAGO
04/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 2.661,58 PAGO
04/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200303/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 4.608,00 PAGO
04/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200303/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 4.608,00 PAGO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111302 75.816,19 PAGO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111302 75.816,19 PAGO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111301 20.329,01 PAGO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011001/2020 E CONTRATO DE Nº 2020111301 20.329,01 PAGO
04/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 675,00 PAGO
04/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 675,00 PAGO
04/12/2020 03030053 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 3.332,00 PAGO
04/12/2020 03030053 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010302 3.332,00 PAGO
04/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280310/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
04/12/2020 03030020 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280303/2018 1.120,00 PAGO
04/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 2.661,58 PAGO
04/12/2020 03010029 AUTO POSTO RENASCER LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N 201201/2019 E CONTRATO DE Nº 2020011003 2.661,58 PAGO
04/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200303/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 4.608,00 PAGO
04/12/2020 03010026 M.R.M DA SILVA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200303/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 4.608,00 PAGO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020 20,90 PAGO
04/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. 46.475,00 EMPENHADO
04/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. 14.980,00 EMPENHADO
04/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 EMPENHADO
04/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
04/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 400,00 EMPENHADO
04/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. 3.100,00 EMPENHADO
04/12/2020 06120002 A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. 46.475,00 EMPENHADO
04/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. 14.980,00 EMPENHADO
04/12/2020 07120001 JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 EMPENHADO
04/12/2020 21120009 CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 88,78 EMPENHADO
04/12/2020 24120002 D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 400,00 EMPENHADO
04/12/2020 24120004 JOÃO BATISTA DE PAULO NERY 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. 3.100,00 EMPENHADO
04/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 LIQUIDADO
04/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 6,00 LIQUIDADO
04/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,00 LIQUIDADO
04/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 20,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. 78.480,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. 78.480,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 21010005 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 3.123,75 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21090003 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 4.165,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21020001 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0501.01/2018, CONTRATO 0502.01/2018. E ADITIVO 5.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. 78.480,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21110005 R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. 78.480,00 LIQUIDADO
04/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 1.703,60 LIQUIDADO
04/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 1.703,60 LIQUIDADO
04/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 585,00 LIQUIDADO
04/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 585,00 LIQUIDADO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 7,51 LIQUIDADO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 7,51 LIQUIDADO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 7,51 LIQUIDADO
04/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 7,51 LIQUIDADO
04/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 1.703,60 LIQUIDADO
04/12/2020 06110021 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 1.703,60 LIQUIDADO
04/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 585,00 LIQUIDADO
04/12/2020 06110020 SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. 585,00 LIQUIDADO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. 75.816,19 LIQUIDADO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. 75.816,19 LIQUIDADO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. 20.329,01 LIQUIDADO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. 20.329,01 LIQUIDADO
04/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
04/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 03020006 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
04/12/2020 03010001 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 20,90 LIQUIDADO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. 75.816,19 LIQUIDADO
04/12/2020 03110021 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. 75.816,19 LIQUIDADO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. 20.329,01 LIQUIDADO
04/12/2020 03110020 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. 20.329,01 LIQUIDADO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 46.670,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 46.670,00 PAGO
04/12/2020 04110005 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA 1.000,00 PAGO
04/12/2020 04110005 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA 1.000,00 PAGO
04/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 2.269,25 PAGO
04/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 2.269,25 PAGO
04/12/2020 04080023 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 25,70 PAGO
04/12/2020 04080023 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 25,70 PAGO
04/12/2020 04070020 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.727,00 PAGO
04/12/2020 04070020 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.727,00 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 2.452,61 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 2.452,61 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 3.201,09 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 3.201,09 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280302/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.120,00 PAGO
04/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280302/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.120,00 PAGO
04/12/2020 04010059 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 664,75 PAGO
04/12/2020 04010059 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 664,75 PAGO
04/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200302/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 3.584,00 PAGO
04/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200302/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 3.584,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 46.670,00 PAGO
04/12/2020 04110013 JOSE BENIS TRAJANO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 2020112003 46.670,00 PAGO
04/12/2020 04110005 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA 1.000,00 PAGO
04/12/2020 04110005 D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA 1.000,00 PAGO
04/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 2.269,25 PAGO
04/12/2020 04100027 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020011004 2.269,25 PAGO
04/12/2020 04080023 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 25,70 PAGO
04/12/2020 04080023 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 25,70 PAGO
04/12/2020 04070020 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.727,00 PAGO
04/12/2020 04070020 OSMARINA MARIA DE JESUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.727,00 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 2.452,61 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 2.452,61 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 3.201,09 PAGO
04/12/2020 04030058 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 300801/2019SRP E CONTRATO 2020010306 3.201,09 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 270201/2018 E CONTRATO 280312/2018-3 2.000,00 PAGO
04/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280302/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.120,00 PAGO
04/12/2020 04030016 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280302/2018 TERCEIRO ADITIVO 1.120,00 PAGO
04/12/2020 04010059 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 664,75 PAGO
04/12/2020 04010059 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 201201/2019, CONTRATO 2020,01,10,04 664,75 PAGO
04/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200302/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 3.584,00 PAGO
04/12/2020 04010032 M R M DA SIL - ME. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200302/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 3.584,00 PAGO
04/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200307/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200307/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 23030004 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200307/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 23010003 M. R. M. DA SILVA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200307/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 22030009 WILLIER SOUSA DAMASCENO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030009 WILLIER SOUSA DAMASCENO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030008 MONALIZA DA SILVA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030008 MONALIZA DA SILVA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030007 JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030007 JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030006 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030006 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030005 FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030005 FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030004 FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030004 FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030003 FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030003 FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030002 FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030002 FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030001 FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030001 FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200308/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200308/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 PAGO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 PAGO
04/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 22030013 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME CONTRATO E ADITIVO 480,00 PAGO
04/12/2020 22030009 WILLIER SOUSA DAMASCENO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030009 WILLIER SOUSA DAMASCENO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030008 MONALIZA DA SILVA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030008 MONALIZA DA SILVA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030007 JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030007 JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030006 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030006 IOHANNA DA SILVA AZEVEDO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030005 FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030005 FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030004 FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030004 FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030003 FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030003 FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030002 FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030002 FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030001 FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22030001 FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO 200,00 PAGO
04/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200308/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 22010006 M. R. M. DA SILVA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 58GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N° 200308/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 220201/2017 (3° ADITIVO) 512,00 PAGO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 PAGO
04/12/2020 22010005 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 2,43 PAGO
04/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018-3 480,00 PAGO
04/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018-3 480,00 PAGO
04/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018-3 480,00 PAGO
04/12/2020 24030001 RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PRÓPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E OU/ DVD ROM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2802018/2018 E CONTRATO DE Nº 280306/2018-3 480,00 PAGO
03/12/2020 04110032 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 21.000,00 PAGO
03/12/2020 04110032 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 21.000,00 PAGO
03/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030404/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030404/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 04110032 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 21.000,00 PAGO
03/12/2020 04110032 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010207 21.000,00 PAGO
03/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030404/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 04040017 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030404/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030404/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030408/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030408/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030408/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030408/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030408/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030408/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 23040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030408/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030408/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030409/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030409/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030409/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030409/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030409/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030409/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 22040003 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030409/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030409/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030406/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030406/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030406/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030406/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030406/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030406/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 20040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030406/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030406/2017 2.000,00 PAGO
03/12/2020 01040007 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCIICO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, CONTRATO 030402/2017 - TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-5 26.000,00 PAGO
03/12/2020 01040007 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCIICO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, CONTRATO 030402/2017 - TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-5 26.000,00 PAGO
03/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 030402/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 030402/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
03/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
03/12/2020 01040007 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCIICO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, CONTRATO 030402/2017 - TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-5 26.000,00 PAGO
03/12/2020 01040007 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCIICO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, CONTRATO 030402/2017 - TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-5 26.000,00 PAGO
03/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 030402/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 01040003 CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030402/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 030402/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030407/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030407/2017 2.500,00 PAGO
03/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030407/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030407/2017 2.500,00 PAGO
03/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030407/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030407/2017 2.500,00 PAGO
03/12/2020 21040009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030407/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030407/2017 2.500,00 PAGO
03/12/2020 06110008 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA 3.000,00 PAGO
03/12/2020 06110008 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA 3.000,00 PAGO
03/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030405/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030405/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030405/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030405/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 04110044 CLARO S/A - EMBRATEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 24,15 LIQUIDADO
03/12/2020 04110044 CLARO S/A - EMBRATEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 24,15 LIQUIDADO
03/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. 49.800,00 LIQUIDADO
03/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. 49.800,00 LIQUIDADO
03/12/2020 06110022 CARTORIO RIBEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 705,23 LIQUIDADO
03/12/2020 06110022 CARTORIO RIBEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 705,23 LIQUIDADO
03/12/2020 06010038 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 474,28 LIQUIDADO
03/12/2020 06010038 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 474,28 LIQUIDADO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 06010038 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 474,28 LIQUIDADO
03/12/2020 06010038 ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 474,28 LIQUIDADO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. 49.800,00 LIQUIDADO
03/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. 49.800,00 LIQUIDADO
03/12/2020 06110022 CARTORIO RIBEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 705,23 LIQUIDADO
03/12/2020 06110022 CARTORIO RIBEIRO 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 705,23 LIQUIDADO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 9.143,38 LIQUIDADO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 9.143,38 LIQUIDADO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 9.143,38 LIQUIDADO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020. 9.143,38 LIQUIDADO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
03/12/2020 06110008 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA 3.000,00 PAGO
03/12/2020 06110008 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA 3.000,00 PAGO
03/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030405/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030405/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 06040014 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 030405/2017-1 DO CONTRATO ORIGINAL 030405/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
03/12/2020 06010015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 10,45 PAGO
03/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
03/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
03/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOexercicio financeiro de 2020 1.071,41 PAGO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOexercicio financeiro de 2020 1.071,41 PAGO
03/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
03/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
03/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
03/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 230801/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201901090103 8.500,00 PAGO
03/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 03040008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOexercicio financeiro de 2020 1.071,41 PAGO
03/12/2020 03010003 ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOexercicio financeiro de 2020 1.071,41 PAGO
03/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
03/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 160901/2019-SRP, CONTRATO 2020010206 4.750,00 PAGO
03/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 02040004 CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 300102/2017TP, TERCEIRO ADITIVO 030403/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 030403/2017 3.500,00 PAGO
03/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 15.000,00 EMPENHADO
03/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 EMPENHADO
03/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.053,38 EMPENHADO
03/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.097,28 EMPENHADO
03/12/2020 04120021 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.631,56 EMPENHADO
03/12/2020 04120022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 33.238,95 EMPENHADO
03/12/2020 04120023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 5.534,98 EMPENHADO
03/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.717,67 EMPENHADO
03/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.131,98 EMPENHADO
03/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.286,00 EMPENHADO
03/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 15.000,00 EMPENHADO
03/12/2020 01120014 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 12.000,00 EMPENHADO
03/12/2020 01120019 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 15.447,52 EMPENHADO
03/12/2020 04120005 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 EMPENHADO
03/12/2020 04120019 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.053,38 EMPENHADO
03/12/2020 04120020 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 13.097,28 EMPENHADO
03/12/2020 04120021 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 5.631,56 EMPENHADO
03/12/2020 04120022 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 33.238,95 EMPENHADO
03/12/2020 04120023 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 5.534,98 EMPENHADO
03/12/2020 04120024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.717,67 EMPENHADO
03/12/2020 04120025 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 4.131,98 EMPENHADO
03/12/2020 04120026 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 11.286,00 EMPENHADO
03/12/2020 04120057 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERRVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM BORDADO DIREIRO, ESQUERDO, COSTAS, BLUZA GOLA POLO COM PINTURA, CALÇA EM BRIM CO PINTURA LATERAL, MACAÇÃO EM BRIM COM BORDADO NO PEITO. 8.630,00 EMPENHADO
03/12/2020 24120013 BALNEARIO CARATININGA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. 1.465,20 EMPENHADO
03/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 LIQUIDADO
03/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 LIQUIDADO
03/12/2020 01120005 CARTÓRIO RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.985,70 LIQUIDADO
03/12/2020 01120005 CARTÓRIO RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.985,70 LIQUIDADO
03/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.412,32 LIQUIDADO
03/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 92,17 LIQUIDADO
03/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 92,17 LIQUIDADO
03/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
03/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
03/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 LIQUIDADO
03/12/2020 01120010 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 2.767,02 LIQUIDADO
03/12/2020 01120005 CARTÓRIO RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.985,70 LIQUIDADO
03/12/2020 01120005 CARTÓRIO RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.985,70 LIQUIDADO
03/12/2020 01100009 GOVERNO FEDERAL PASEP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 3.412,32 LIQUIDADO
03/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 92,17 LIQUIDADO
03/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 92,17 LIQUIDADO
02/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 EMPENHADO
02/12/2020 03120003 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 EMPENHADO
02/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. 49.800,00 EMPENHADO
02/12/2020 01120005 CARTÓRIO RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.985,70 EMPENHADO
02/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.350,00 EMPENHADO
02/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 EMPENHADO
02/12/2020 01120005 CARTÓRIO RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 1.985,70 EMPENHADO
02/12/2020 03120002 N BITU DE FREITAS - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 EMPENHADO
02/12/2020 03120010 FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.350,00 EMPENHADO
02/12/2020 03120014 JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. 3.360,00 EMPENHADO
02/12/2020 06120003 CLEYSE M. RODRIGUES - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. 49.800,00 EMPENHADO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01030007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.720,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010016 ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0701.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.09.01.01. 990,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 PAGO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 48,00 PAGO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
02/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 4,60 PAGO
02/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
02/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-2 ADITIVO 1.487,85 PAGO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-2 ADITIVO 1.487,85 PAGO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 PAGO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 PAGO
02/12/2020 04010080 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030116-1 ADITIVO 1.379,40 PAGO
02/12/2020 04010080 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030116-1 ADITIVO 1.379,40 PAGO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-2 ADITIVO 1.487,85 PAGO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019030152-2 ADITIVO 1.487,85 PAGO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 PAGO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019030117-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 PAGO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 34.064,15 PAGO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 34.064,15 PAGO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 34.064,15 PAGO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº010501/2018 E CONTRATO DE Nº 270601/2018 34.064,15 PAGO
02/12/2020 04120030 VALERIA FONTENELE MARQUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 9.087,75 LIQUIDADO
02/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO 901,75 LIQUIDADO
02/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO 901,75 LIQUIDADO
02/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO 1.687,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO 1.687,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04110088 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO 2.069,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04110088 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO 2.069,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO 1.487,85 LIQUIDADO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO 1.487,85 LIQUIDADO
02/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO 1.552,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO 1.552,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 1.656,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 1.656,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. 3.448,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. 3.448,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. 1.148,80 LIQUIDADO
02/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. 1.148,80 LIQUIDADO
02/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO 2.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO 2.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO 2.445,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO 2.445,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 3.521,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 3.521,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO 3.957,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO 3.957,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 3.018,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 3.018,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO 2.414,40 LIQUIDADO
02/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO 2.414,40 LIQUIDADO
02/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. 1.966,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. 1.966,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 5.084,41 LIQUIDADO
02/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 5.084,41 LIQUIDADO
02/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. 2.934,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. 2.934,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 300,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 300,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 3.910,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 3.910,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. 2.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. 2.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. 3.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. 3.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. 2.612,48 LIQUIDADO
02/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. 2.612,48 LIQUIDADO
02/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. 4.830,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. 4.830,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04080047 KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS GRUPO A, B E E 9LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 6.300,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02 13.848,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02 13.848,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.01 2.077,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.01 2.077,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 LIQUIDADO
02/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 LIQUIDADO
02/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 LIQUIDADO
02/12/2020 04040103 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 LIQUIDADO
02/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 LIQUIDADO
02/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 LIQUIDADO
02/12/2020 04040088 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 900,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04040088 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 900,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04040080 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 941,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04040080 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 941,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 LIQUIDADO
02/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 LIQUIDADO
02/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 LIQUIDADO
02/12/2020 04040077 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 142,78 LIQUIDADO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 LIQUIDADO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 LIQUIDADO
02/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 210,82 LIQUIDADO
02/12/2020 04040072 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 210,82 LIQUIDADO
02/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 LIQUIDADO
02/12/2020 04040071 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 167,74 LIQUIDADO
02/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
02/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
02/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 LIQUIDADO
02/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 LIQUIDADO
02/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 1.380,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 1.380,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 1.150,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 1.150,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010121 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO 937,98 LIQUIDADO
02/12/2020 04010121 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-1 ADITIVO 937,98 LIQUIDADO
02/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-1 ADITIVO 495,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-1 ADITIVO 495,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO 10.905,30 LIQUIDADO
02/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO 10.905,30 LIQUIDADO
02/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO 2.345,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO 2.345,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010097 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO 930,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010097 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-1 ADITIVO 930,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010087 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO 282,05 LIQUIDADO
02/12/2020 04010087 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-1 ADITIVO 282,05 LIQUIDADO
02/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO 1.647,16 LIQUIDADO
02/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO 1.647,16 LIQUIDADO
02/12/2020 04010084 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO 1.006,02 LIQUIDADO
02/12/2020 04010084 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.20.-1 ADITIVO 1.006,02 LIQUIDADO
02/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO 1.005,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO 1.005,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO 1.016,96 LIQUIDADO
02/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO 1.016,96 LIQUIDADO
02/12/2020 04010080 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-1 ADITIVO 1.379,40 LIQUIDADO
02/12/2020 04010080 FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-1 ADITIVO 1.379,40 LIQUIDADO
02/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO 1.397,55 LIQUIDADO
02/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO 1.397,55 LIQUIDADO
02/12/2020 04010077 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO 981,06 LIQUIDADO
02/12/2020 04010077 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-1 ADITIVO 981,06 LIQUIDADO
02/12/2020 04010075 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO 981,06 LIQUIDADO
02/12/2020 04010075 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-1 ADITIVO 981,06 LIQUIDADO
02/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVO 956,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVO 956,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO 1.687,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO 1.687,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO 1.487,85 LIQUIDADO
02/12/2020 04110087 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO 1.487,85 LIQUIDADO
02/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110086 VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO 1.552,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110085 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO 1.552,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110084 ANTONIO PINTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110083 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 2.587,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110082 ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110081 LUCIENE GOMES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. 2.484,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 1.656,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110080 ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. 1.656,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. 3.448,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110079 MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. 3.448,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. 1.148,80 LIQUIDADO
02/12/2020 04110078 FRANCISCA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. 1.148,80 LIQUIDADO
02/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO 2.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110077 ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO 2.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO 2.445,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110076 JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO 2.445,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110075 MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110074 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. 2.070,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110073 ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 3.521,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110072 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 3.521,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO 3.957,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04110071 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO 3.957,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110070 RAFAEL KINUPP SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 3.018,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110068 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 3.018,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO 2.414,40 LIQUIDADO
02/12/2020 04110067 TICIANA COSTA PESSOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO 2.414,40 LIQUIDADO
02/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. 1.966,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110066 MARIA IRADI DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. 1.966,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 5.084,41 LIQUIDADO
02/12/2020 04110065 ALANA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 5.084,41 LIQUIDADO
02/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. 2.934,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110064 JOSE WALBER DA COSTA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. 2.934,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110062 FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. 2.608,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04110060 MARIA EDITE LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 300,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110059 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 300,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 3.910,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110058 LUCY MARY BARROS SIQUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. 3.910,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110057 ODIANE SILVA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. 2.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110055 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. 2.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. 3.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110052 ISNARA DE AZEVEDO SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. 3.450,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. 2.612,48 LIQUIDADO
02/12/2020 04110051 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. 2.612,48 LIQUIDADO
02/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. 4.830,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110048 ODEZIO DAMASCENO BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. 4.830,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110047 HORTENCIA MELO GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110046 LUANA BEZERRAQ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. 3.267,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110045 LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. 5.060,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04080014 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 2019.01.28.01 E CONTRATO 2019.03.01.07. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02 13.848,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04050028 CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.02 13.848,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.01 2.077,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04050027 ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ATUACAO DIRETA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, COMO MEDICO, CLINICO GERAL A SERVIÇO DA SEC DE SAUE DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA 003/2020-SESA, CONTRATO 2020.05.13.01 2.077,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 LIQUIDADO
02/12/2020 04040114 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 3.259,44 LIQUIDADO
02/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04040113 SILVIA ARAUJO AGUIAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.11. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04040091 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 2.024,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 LIQUIDADO
02/12/2020 04040090 DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.521,86 LIQUIDADO
02/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 LIQUIDADO
02/12/2020 04040079 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 553,34 LIQUIDADO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 LIQUIDADO
02/12/2020 04040075 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 60,04 LIQUIDADO
02/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04040070 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 192,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
02/12/2020 04040065 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVOE PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 768,76 LIQUIDADO
02/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 LIQUIDADO
02/12/2020 04040064 DANIEL AZEVEDO ARAGÃO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.01.-1ADITIVO, E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.941,92 LIQUIDADO
02/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030055 SORAIA MENDES FONTELES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030048 MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.09. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 1.380,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030044 MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.12. 1.380,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04030040 KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.10. 2.615,60 LIQUIDADO
02/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030039 EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020-SESA E CONTRATO 2020.03.16.03. 2.200,50 LIQUIDADO
02/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 1.150,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030033 JULIANA BRITO COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ITEM II DO CONTRATO 2020.03.16.05 1.150,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-1 ADITIVO 495,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04010117 ANTONIO HELSON LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-1 ADITIVO 495,95 LIQUIDADO
02/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO 10.905,30 LIQUIDADO
02/12/2020 04010116 ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.51.-1 ADITIVO 10.905,30 LIQUIDADO
02/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO 2.345,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010103 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37.-2 ADITIVO 2.345,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO 1.647,16 LIQUIDADO
02/12/2020 04010086 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO 1.647,16 LIQUIDADO
02/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO 1.005,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04010083 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-1 ADITIVO 1.005,20 LIQUIDADO
02/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO 1.016,96 LIQUIDADO
02/12/2020 04010082 AMANDA FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO 1.016,96 LIQUIDADO
02/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO 1.397,55 LIQUIDADO
02/12/2020 04010079 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-1 ADITIVO 1.397,55 LIQUIDADO
02/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVO 956,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04010074 FRANCISCA VALERIA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-1 ADITIVO 956,10 LIQUIDADO
02/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04010069 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-1 ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04010066 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-1ADITIVO 1.846,84 LIQUIDADO
02/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04030056 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.12/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04080047 KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS GRUPO A, B E E 9LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 6.300,00 LIQUIDADO
02/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. 1.280,00 LIQUIDADO
02/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. 1.280,00 LIQUIDADO
02/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. 1.280,00 LIQUIDADO
02/12/2020 06030024 IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.13/2018-3. 1.280,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 21.466,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 21.466,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 11.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 11.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.960,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.960,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.979,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.979,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 4.491,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 4.491,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 2.440,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 2.440,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 5.837,58 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 5.837,58 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.409,56 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.409,56 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 18.476,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 18.476,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 1.999,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 1.999,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 3.690,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 3.690,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 693,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 693,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 7.230,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 7.230,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 6.847,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 6.847,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 19.800,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 19.800,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 5.610,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 5.610,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.425,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.425,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 9.817,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 9.817,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 841,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 841,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 34.064,15 LIQUIDADO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 34.064,15 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 21.466,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 21.466,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 11.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 11.760,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.960,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.960,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.979,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110027 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.979,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 4.491,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 4.491,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 2.440,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110026 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 2.440,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 5.837,58 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 5.837,58 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.409,56 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.409,56 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 18.476,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03110025 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 18.476,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 1.999,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 1.999,20 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 3.690,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 3.690,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 693,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110024 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. 693,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 7.230,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03110023 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 7.230,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 6.847,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03100014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 6.847,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 19.800,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100013 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 19.800,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 5.610,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100012 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 5.610,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.425,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03100010 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 3.425,40 LIQUIDADO
02/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 9.817,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03090014 COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. 9.817,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 841,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03070035 F J MENDES DA COSTA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. 841,50 LIQUIDADO
02/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 03030052 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DA FROTA, FARMACIA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2702.01/2018 E CONTRATO 2803.10/2018-3. 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 34.064,15 LIQUIDADO
02/12/2020 02010014 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 34.064,15 LIQUIDADO
01/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. 4.333,93 LIQUIDADO
01/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. 4.333,93 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 639,60 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 639,60 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.190,90 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.190,90 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 167,77 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 167,77 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 556,32 LIQUIDADO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 556,32 LIQUIDADO
01/12/2020 06080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010043/E. 1.454,58 LIQUIDADO
01/12/2020 06080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010043/E. 1.454,58 LIQUIDADO
01/12/2020 06010041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.620,72 LIQUIDADO
01/12/2020 06010041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.620,72 LIQUIDADO
01/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 5.092,50 LIQUIDADO
01/12/2020 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 5.092,50 LIQUIDADO
01/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110024 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 2.850,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110017 FRANCISCO ELÁDIO ALVES 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.220,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.220,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 675,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 675,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.295,46 LIQUIDADO
01/12/2020 03100024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. 1.295,46 LIQUIDADO
01/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03080008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.756,97 LIQUIDADO
01/12/2020 03080008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.756,97 LIQUIDADO
01/12/2020 03080007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.400,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03080007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.400,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 56,60 LIQUIDADO
01/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 56,60 LIQUIDADO
01/12/2020 02120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 86,12 LIQUIDADO
01/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02050006 19.347,09 LIQUIDADO
01/12/2020 02090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02050006 19.347,09 LIQUIDADO
01/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E 11.936,11 LIQUIDADO
01/12/2020 02090002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02010008/E 11.936,11 LIQUIDADO
01/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 56,60 LIQUIDADO
01/12/2020 03010002 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 56,60 LIQUIDADO
01/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03020009 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 1609.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.06. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03010038 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06. 4.900,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02100002 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 4.750,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 675,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03110019 FRANCISCO ELADIO ALVES 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 675,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03090050 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2308.01/2019, MEDIANTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2019.01.09.01.03 8.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E 1.648,60 LIQUIDADO
01/12/2020 23120003 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1.575,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1.575,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 3.302,47 LIQUIDADO
01/12/2020 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23010002/E. 3.302,47 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.459,34 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.459,34 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.459,34 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.459,34 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.190,75 LIQUIDADO
01/12/2020 23010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 1.190,75 LIQUIDADO
01/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23010004 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 3.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1.575,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23110001 FRANCISCO ELADIO ALVES 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1.575,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 10.721,38 LIQUIDADO
01/12/2020 22100004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 10.721,38 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22010007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10 4.800,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 22110002 FRANCISCO ELADIO ALVES 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
01/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
01/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
01/12/2020 24110003 FRANCISCO ELADIO ALVES 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010023 A . AMARO F. DA SILVA - ME 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU 1.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010023 A . AMARO F. DA SILVA - ME 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU 1.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010023 A . AMARO F. DA SILVA - ME 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU 1.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010023 A . AMARO F. DA SILVA - ME 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITU 1.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N° 20010007/E 4.531,69 PAGO
01/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N° 20010007/E 4.531,69 PAGO
01/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 PAGO
01/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 PAGO
01/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 577,40 PAGO
01/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010003/E 577,40 PAGO
01/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
01/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 PAGO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 8.309,77 PAGO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 8.309,77 PAGO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 5.166,88 PAGO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 5.166,88 PAGO
01/12/2020 06110013 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 16.389,41 PAGO
01/12/2020 06110013 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 16.389,41 PAGO
01/12/2020 06110012 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.853,56 PAGO
01/12/2020 06110012 JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 250801/2020-SRP E CONTRATO N° 2020112001 17.853,56 PAGO
01/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010041/E 4.333,93 PAGO
01/12/2020 06100028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010041/E 4.333,93 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 639,60 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 639,60 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 1.190,90 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 1.190,90 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 167,77 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 167,77 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 556,32 PAGO
01/12/2020 06080015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 556,32 PAGO
01/12/2020 06080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010043/E 1.454,58 PAGO
01/12/2020 06080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010043/E 1.454,58 PAGO
01/12/2020 06010041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 1.620,72 PAGO
01/12/2020 06010041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 1.620,72 PAGO
01/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. 21.518,35 EMPENHADO
01/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. 18.659,60 EMPENHADO
01/12/2020 01120012 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 308,00 EMPENHADO
01/12/2020 01120013 MARIA LUCIA LIMA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 67,50 EMPENHADO
01/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E 17.949,78 EMPENHADO
01/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 EMPENHADO
01/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 EMPENHADO
01/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 182.275,64 EMPENHADO
01/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 99.150,72 EMPENHADO
01/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 17.907,98 EMPENHADO
01/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 319.690,10 EMPENHADO
01/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 533.013,54 EMPENHADO
01/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 12.490,88 EMPENHADO
01/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 204.203,85 EMPENHADO
01/12/2020 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.150,00 EMPENHADO
01/12/2020 02120012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.255,00 EMPENHADO
01/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 EMPENHADO
01/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 106.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 14.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 65.619,32 EMPENHADO
01/12/2020 03120011 NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120012 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 1.247,40 EMPENHADO
01/12/2020 03120016 MARIA LUCIA LIMA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 49,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 30.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 60.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 35.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO 4.773,45 EMPENHADO
01/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO 3.027,25 EMPENHADO
01/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 25.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. 9.926,31 EMPENHADO
01/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. 1.303,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. 14.302,16 EMPENHADO
01/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.419,34 EMPENHADO
01/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 25.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 21.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. 1.228,95 EMPENHADO
01/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. 4.588,70 EMPENHADO
01/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. 1.009,08 EMPENHADO
01/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. 5.314,46 EMPENHADO
01/12/2020 06120018 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 76,50 EMPENHADO
01/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 2.940,33 EMPENHADO
01/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 50.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. 1.952,79 EMPENHADO
01/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. 60.178,39 EMPENHADO
01/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. 158.640,85 EMPENHADO
01/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 40.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 12.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 30.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. 1.200,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. 11.982,54 EMPENHADO
01/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. 3.957,19 EMPENHADO
01/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 760,00 EMPENHADO
01/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 33.865,79 EMPENHADO
01/12/2020 01120007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. 21.518,35 EMPENHADO
01/12/2020 01120008 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. 18.659,60 EMPENHADO
01/12/2020 01120012 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 308,00 EMPENHADO
01/12/2020 01120013 MARIA LUCIA LIMA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 67,50 EMPENHADO
01/12/2020 01120015 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 319,00 EMPENHADO
01/12/2020 01120016 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080009. 4.682,30 EMPENHADO
01/12/2020 01120017 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 1.373,38 EMPENHADO
01/12/2020 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E 17.949,78 EMPENHADO
01/12/2020 02120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E 512.647,75 EMPENHADO
01/12/2020 02120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E 206.123,29 EMPENHADO
01/12/2020 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 182.275,64 EMPENHADO
01/12/2020 02120005 BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. 99.150,72 EMPENHADO
01/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 17.907,98 EMPENHADO
01/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 319.690,10 EMPENHADO
01/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 533.013,54 EMPENHADO
01/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 12.490,88 EMPENHADO
01/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 204.203,85 EMPENHADO
01/12/2020 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 3.150,00 EMPENHADO
01/12/2020 02120012 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 5.255,00 EMPENHADO
01/12/2020 02120014 GORVENO FEDERAL PASEP 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 5.782,97 EMPENHADO
01/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. 45.017,34 EMPENHADO
01/12/2020 02120016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02110004/E 56.612,45 EMPENHADO
01/12/2020 02120017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 113.929,71 EMPENHADO
01/12/2020 02120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 86,12 EMPENHADO
01/12/2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 106.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120005 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 14.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120009 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 65.619,32 EMPENHADO
01/12/2020 03120012 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 330,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120013 JOSE AIRTON DE PAULA BRITO 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. 1.247,40 EMPENHADO
01/12/2020 03120016 MARIA LUCIA LIMA-ME 06 - SECETARIA DE EDUCACAO VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 49,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 30.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 60.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 35.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120010 IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO 4.773,45 EMPENHADO
01/12/2020 04120011 BRENA FERREIRA DE ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO 3.027,25 EMPENHADO
01/12/2020 04120012 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. 25.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120014 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. 9.926,31 EMPENHADO
01/12/2020 04120015 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. 1.303,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120016 AUTO POSTO RENASCER LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. 14.302,16 EMPENHADO
01/12/2020 04120017 ALLINE MARIA ROCHA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120018 MARLENE DA CUNHA BRITO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2.070,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.419,40 EMPENHADO
01/12/2020 04120029 JOÃO PEDRO SILVEIRA PARNAIBA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 18.175,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120030 VALERIA FONTENELE MARQUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE 18.175,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120031 STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-3 ADITIVO 2.270,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120032 FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). 20.110,42 EMPENHADO
01/12/2020 04120033 ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-3 ADITIVO 91,24 EMPENHADO
01/12/2020 04120034 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE DE TECNICO DE SAUDE BUCAL PARA ATENTENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ CE CONFORME ADTIVO 2019.03.01.20-3 245,78 EMPENHADO
01/12/2020 04120035 FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-3 ADITIVO 1.623,56 EMPENHADO
01/12/2020 04120036 FRANCISCO JOSÉ JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO 218,76 EMPENHADO
01/12/2020 04120038 JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37-4 ADITIVO. 3.875,81 EMPENHADO
01/12/2020 04120039 JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO 2019.03.01.07-2 ADITIVO 293,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120040 LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110069. 160,96 EMPENHADO
01/12/2020 04120041 LUCIANA DAMASCENO JORGE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-3 ADITIVO. 270,74 EMPENHADO
01/12/2020 04120042 MARIA DE NAZARE DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-3 540,16 EMPENHADO
01/12/2020 04120043 MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-3ADITIVO 601,02 EMPENHADO
01/12/2020 04120044 OHANNA KELLY DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22-3. 1.316,64 EMPENHADO
01/12/2020 04120045 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 42.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120046 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1. 21.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 86,80 EMPENHADO
01/12/2020 04120048 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 10.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120049 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO MOTOCICLETA DUAS RODAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 633,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120051 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04010130/E 778,75 EMPENHADO
01/12/2020 04120053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04080039. 3.558,79 EMPENHADO
01/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04050042. 470,18 EMPENHADO
01/12/2020 04120055 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04110012. 5.288,58 EMPENHADO
01/12/2020 04120058 LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 884,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120059 LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-3 270,74 EMPENHADO
01/12/2020 04120060 FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-3 1.623,56 EMPENHADO
01/12/2020 04120065 BRENDA MARIA CORREIA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO 54,90 EMPENHADO
01/12/2020 04120066 SILVIA HELENA DE ABREU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE EMFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17. 304,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120068 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 289,16 EMPENHADO
01/12/2020 06120005 LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. 1.045,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120007 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. 25.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120008 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. 21.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120010 A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. 1.228,95 EMPENHADO
01/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. 4.588,70 EMPENHADO
01/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. 1.009,08 EMPENHADO
01/12/2020 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. 5.314,46 EMPENHADO
01/12/2020 06120018 M. LUCIA LIMA - ME 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 76,50 EMPENHADO
01/12/2020 06120019 AUTO POSTO RENASCER LTDA 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. 2.940,33 EMPENHADO
01/12/2020 06120020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080012. 3.308,21 EMPENHADO
01/12/2020 20120001 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. 50.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. 1.952,79 EMPENHADO
01/12/2020 20120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20090005. 4.673,84 EMPENHADO
01/12/2020 21120003 LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. 60.178,39 EMPENHADO
01/12/2020 21120004 M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. 158.640,85 EMPENHADO
01/12/2020 21120007 ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. 40.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 21120012 ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018-2 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. 49.127,85 EMPENHADO
01/12/2020 21120013 N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.11.19.01-3 8.304,01 EMPENHADO
01/12/2020 21120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 7.815,79 EMPENHADO
01/12/2020 22120001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. 12.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. 30.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. 1.200,00 EMPENHADO
01/12/2020 22120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. 11.982,54 EMPENHADO
01/12/2020 22120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080003. 5.583,54 EMPENHADO
01/12/2020 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. 3.957,19 EMPENHADO
01/12/2020 23120003 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 950,00 EMPENHADO
01/12/2020 23120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E 1.648,60 EMPENHADO
01/12/2020 23120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. 1.459,34 EMPENHADO
01/12/2020 24120007 ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 760,00 EMPENHADO
01/12/2020 24120012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 33.865,79 EMPENHADO
01/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 4.531,69 LIQUIDADO
01/12/2020 20090005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20010007/E. 4.531,69 LIQUIDADO
01/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 20010019 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 2.025,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 2.025,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01100007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 18,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 577,40 LIQUIDADO
01/12/2020 01080009 INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01010003/E. 577,40 LIQUIDADO
01/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01010009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 10,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 2.025,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01110004 FRANCISCO ELADIO ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. 2.025,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 270.387,01 LIQUIDADO
01/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 270.387,01 LIQUIDADO
01/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 8.309,77 LIQUIDADO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 8.309,77 LIQUIDADO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 5.166,88 LIQUIDADO
01/12/2020 21010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 5.166,88 LIQUIDADO
01/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 270.387,01 LIQUIDADO
01/12/2020 21110009 REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 270.387,01 LIQUIDADO
01/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21090006 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 950,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21080007 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04120068 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 55,59 LIQUIDADO
01/12/2020 04120068 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 125,82 LIQUIDADO
01/12/2020 04120068 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. 107,75 LIQUIDADO
01/12/2020 04120051 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04010130/E 778,75 LIQUIDADO
01/12/2020 04120047 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. 3,20 LIQUIDADO
01/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. LIQUIDADO
01/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. LIQUIDADO
01/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.419,34 LIQUIDADO
01/12/2020 04120027 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 3.419,34 LIQUIDADO
01/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 8.300,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110063 ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. 8.300,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110032 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. 21.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110032 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. 21.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 1.672,72 LIQUIDADO
01/12/2020 04110024 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. 1.672,72 LIQUIDADO
01/12/2020 04110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 1.900,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110023 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 1.900,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110021 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 10.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110021 OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 10.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110014 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.760,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04110014 LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 9.760,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04100020 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1 140,88 LIQUIDADO
01/12/2020 04100020 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1 140,88 LIQUIDADO
01/12/2020 04080042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. 9.378,07 LIQUIDADO
01/12/2020 04080042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. 9.378,07 LIQUIDADO </