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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010025 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010025
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 6.144,00
Fornecedor: M. R. M. DA SILVA - ME
CNPJ do fornecedor: 14.551.255/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017 (3°. ADITIVO).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2020 2020 512,00
07/02/2020 2020 512,00
05/03/2020 2020 512,00
05/03/2020 2020 512,00
02/04/2020 2020 512,00
02/04/2020 2020 512,00
08/05/2020 2020 512,00
08/05/2020 2020 512,00
04/06/2020 2020 512,00
04/06/2020 2020 512,00
03/07/2020 2020 512,00
03/07/2020 2020 512,00
07/02/2020 2020 512,00
10/08/2020 2020 512,00
03/09/2020 2020 512,00
03/09/2020 2020 512,00
07/10/2020 2020 512,00
07/10/2020 2020 512,00
04/11/2020 2020 512,00
04/11/2020 2020 512,00
30/11/2020 2020 512,00
30/11/2020 2020 512,00
23/12/2020 2020 512,00
23/12/2020 2020 512,00
10/08/2020 2020 512,00
07/02/2020 2020 512,00
05/03/2020 2020 512,00
05/03/2020 2020 512,00
02/04/2020 2020 512,00
02/04/2020 2020 512,00
08/05/2020 2020 512,00
08/05/2020 2020 512,00
04/06/2020 2020 512,00
04/06/2020 2020 512,00
03/07/2020 2020 512,00
03/07/2020 2020 512,00
07/02/2020 2020 512,00
10/08/2020 2020 512,00
03/09/2020 2020 512,00
03/09/2020 2020 512,00
07/10/2020 2020 512,00
07/10/2020 2020 512,00
04/11/2020 2020 512,00
04/11/2020 2020 512,00
30/11/2020 2020 512,00
30/11/2020 2020 512,00
23/12/2020 2020 512,00
23/12/2020 2020 512,00
Quantidade: 48 Valor total: 24.576,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2020 21010025 - 008 - 000 2020 512,00
08/04/2020 21010025 - 003 - 000 2020 512,00
08/04/2020 21010025 - 003 - 000 2020 512,00
08/05/2020 21010025 - 004 - 000 2020 512,00
08/05/2020 21010025 - 004 - 000 2020 512,00
22/06/2020 21010025 - 005 - 000 2020 512,00
22/06/2020 21010025 - 005 - 000 2020 512,00
09/07/2020 21010025 - 006 - 000 2020 512,00
09/07/2020 21010025 - 006 - 000 2020 512,00
10/08/2020 21010025 - 007 - 000 2020 512,00
10/08/2020 21010025 - 007 - 000 2020 512,00
01/04/2020 21010025 - 002 - 000 2020 512,00
10/09/2020 21010025 - 008 - 000 2020 512,00
13/10/2020 21010025 - 009 - 000 2020 512,00
13/10/2020 21010025 - 009 - 000 2020 512,00
10/11/2020 21010025 - 010 - 000 2020 512,00
10/11/2020 21010025 - 010 - 000 2020 512,00
04/12/2020 21010025 - 011 - 000 2020 512,00
04/12/2020 21010025 - 011 - 000 2020 512,00
30/12/2020 21010025 - 012 - 000 2020 512,00
30/12/2020 21010025 - 012 - 000 2020 512,00
09/07/2020 21010025 - 006 - 000 2020 512,00
11/02/2020 21010025 - 001 - 000 2020 512,00
01/04/2020 21010025 - 002 - 000 2020 512,00
01/04/2020 21010025 - 002 - 000 2020 512,00
08/04/2020 21010025 - 003 - 000 2020 512,00
08/04/2020 21010025 - 003 - 000 2020 512,00
08/05/2020 21010025 - 004 - 000 2020 512,00
08/05/2020 21010025 - 004 - 000 2020 512,00
22/06/2020 21010025 - 005 - 000 2020 512,00
22/06/2020 21010025 - 005 - 000 2020 512,00
09/07/2020 21010025 - 006 - 000 2020 512,00
11/02/2020 21010025 - 001 - 000 2020 512,00
10/08/2020 21010025 - 007 - 000 2020 512,00
10/08/2020 21010025 - 007 - 000 2020 512,00
10/11/2020 21010025 - 010 - 000 2020 512,00
10/11/2020 21010025 - 010 - 000 2020 512,00
04/12/2020 21010025 - 011 - 000 2020 512,00
04/12/2020 21010025 - 011 - 000 2020 512,00
11/02/2020 21010025 - 001 - 000 2020 512,00
11/02/2020 21010025 - 001 - 000 2020 512,00
01/04/2020 21010025 - 002 - 000 2020 512,00
Quantidade: 42 Valor total: 21.504,00

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