| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2020 |
22010006
M. R. M. DA SILVA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 13/10/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
6,22 |
|
| 13/10/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
6,22 |
|
| 13/10/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,22 |
|
| 13/10/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,22 |
|
| 13/10/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,22 |
|
| 13/10/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,22 |
|
| 13/10/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 13/10/2020 |
21010025
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 13/10/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
45.317,04 |
|
| 13/10/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
45.317,04 |
|
| 13/10/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
45.317,04 |
|
| 13/10/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
45.317,04 |
|
| 13/10/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
45.317,04 |
|
| 13/10/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
45.317,04 |
|
| 13/10/2020 |
20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2020 |
20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2020 |
20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2020 |
20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
1.024,00 |
|
| 13/10/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
1.024,00 |
|
| 13/10/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
1.024,00 |
|
| 13/10/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
PAGO |
1.024,00 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
3.908,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
06010029
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100043
LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL-PLA [...]
|
PAGO |
5.290,00 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
| 13/10/2020 |
04100017
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.974,50 |
|
