Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67256 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
15/10/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		LIQUIDADO 3,43
15/10/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		LIQUIDADO 3,43
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		PAGO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 765,67
15/10/2020 21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...] 		LIQUIDADO 640,00
15/10/2020 21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...] 		LIQUIDADO 640,00
15/10/2020 21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...] 		LIQUIDADO 640,00
15/10/2020 21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...] 		LIQUIDADO 640,00
15/10/2020 21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...] 		PAGO 101.117,48
15/10/2020 21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...] 		PAGO 101.117,48
15/10/2020 20100006
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 460,90
15/10/2020 20100006
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 460,90
15/10/2020 20100006
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		EMPENHADO 460,90
15/10/2020 06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 120,00
15/10/2020 06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 120,00
15/10/2020 06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 120,00
15/10/2020 06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 120,00
15/10/2020 06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 260,00
15/10/2020 06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 260,00
15/10/2020 06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 260,00
15/10/2020 06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...] 		LIQUIDADO 260,00
15/10/2020 06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...] 		LIQUIDADO 3.908,00
15/10/2020 06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...] 		LIQUIDADO 3.908,00
15/10/2020 06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...] 		LIQUIDADO 3.908,00
15/10/2020 06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...] 		LIQUIDADO 3.908,00
15/10/2020 04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...] 		PAGO 3.267,00
15/10/2020 04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...] 		PAGO 3.267,00
15/10/2020 04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...] 		PAGO 3.267,00
15/10/2020 04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...] 		PAGO 3.267,00
15/10/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		PAGO 2.500,00
15/10/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		PAGO 2.500,00
15/10/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		PAGO 2.500,00
15/10/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		PAGO 2.500,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 12,00
15/10/2020 01100007
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 12,00
15/10/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,00
15/10/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,00
15/10/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,00
15/10/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,00
15/10/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 10,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL