Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 023 - 000 |
5.030,99 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 028 - 000 |
42,20 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 023 - 000 |
5.030,99 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 028 - 000 |
42,20 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 03030017
05.752.254/0001-80
H M SOUSA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENT [...]
|
03030017 - 001 - 000 |
1.399,32 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 03030017
05.752.254/0001-80
H M SOUSA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENT [...]
|
03030017 - 001 - 000 |
1.399,32 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010026
***.163.943-**
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
04010026 - 002 - 000 |
300,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010126
***.825.093-**
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-11 [...]
|
04010126 - 001 - 000 |
1.020,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010026
***.163.943-**
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
04010026 - 002 - 000 |
300,00 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010126
***.825.093-**
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-11 [...]
|
04010126 - 001 - 000 |
1.020,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 03010021
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665 - CENTRO - [...]
|
03010021 - 002 - 000 |
400,00 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO: 03010021
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665 - CENTRO - [...]
|
03010021 - 002 - 000 |
400,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 21010015
***.036.097-**
ANTONIO FLAVIO JORGE
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
|
21010015 - 002 - 000 |
800,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 21010016
***.384.703-**
MARIA IVONEIDE DE CASTRO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...]
|
21010016 - 002 - 000 |
500,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 21010017
***.777.123-**
VICENTE PAULO RODRIGUES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DES [...]
|
21010017 - 002 - 000 |
800,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 21010015
***.036.097-**
ANTONIO FLAVIO JORGE
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
|
21010015 - 002 - 000 |
800,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 21010016
***.384.703-**
MARIA IVONEIDE DE CASTRO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...]
|
21010016 - 002 - 000 |
500,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 21010017
***.777.123-**
VICENTE PAULO RODRIGUES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DES [...]
|
21010017 - 002 - 000 |
800,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 01010015
***.854.723-**
INACIO DE SOUSA ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N [...]
|
01010015 - 002 - 000 |
600,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 01010015
***.854.723-**
INACIO DE SOUSA ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N [...]
|
01010015 - 002 - 000 |
600,00 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
22010002 - 003 - 000 |
88,35 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 008 - 000 |
10,45 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
22010002 - 003 - 000 |
88,35 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 008 - 000 |
10,45 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
04010003 - 007 - 000 |
157,05 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
04010003 - 008 - 000 |
85,67 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010003
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
04010003 - 009 - 000 |
143,66 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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04010004 - 004 - 000 |
519,51 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
04010005 - 003 - 000 |
1.288,89 |
|
| 09/04/2020 |
EMPENHO: 04010053
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
04010053 - 003 - 000 |
10.000,00 |
|
