Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010145
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/INFANTIL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINT [...]
|
03010145 - 003 - 000 |
318,18 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010146
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ENSINO MÉDIO) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO [...]
|
03010146 - 003 - 000 |
2.482,66 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010147
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/FUNDAMENTAL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QU [...]
|
03010147 - 003 - 000 |
4.727,12 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 02010027
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADIT [...]
|
02010027 - 003 - 000 |
11.781,96 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 02030003
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO [...]
|
02030003 - 001 - 000 |
26.744,08 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010145
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/INFANTIL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINT [...]
|
03010145 - 003 - 000 |
318,18 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010146
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ENSINO MÉDIO) DESDE MUNICIPIO CONFORME QUINTO [...]
|
03010146 - 003 - 000 |
2.482,66 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010147
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PNAT/FUNDAMENTAL) DESDE MUNICIPIO CONFORME QU [...]
|
03010147 - 003 - 000 |
4.727,12 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 06010029
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
06010029 - 004 - 000 |
2.048,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 06010029
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
|
06010029 - 004 - 000 |
2.048,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 016 - 000 |
20,90 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 21010025
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
21010025 - 003 - 000 |
512,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 016 - 000 |
20,90 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 21010025
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
21010025 - 003 - 000 |
512,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 041 - 000 |
4,60 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 043 - 000 |
12,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 025 - 000 |
9,50 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010020
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
01010020 - 003 - 000 |
2.048,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 041 - 000 |
4,60 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 043 - 000 |
12,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 025 - 000 |
9,50 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 01010020
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
01010020 - 003 - 000 |
2.048,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 20010018
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
20010018 - 004 - 000 |
1.024,00 |
|
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 20010018
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
20010018 - 004 - 000 |
1.024,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03020009
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
03020009 - 002 - 000 |
3.500,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03020009
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
03020009 - 002 - 000 |
3.500,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04040009
03.717.412/0001-35
MZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19. JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
04040009 - 001 - 000 |
2.160,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04040009
03.717.412/0001-35
MZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19. JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
04040009 - 001 - 000 |
2.160,00 |
|
| 03/04/2020 |
EMPENHO: 07030001
***.370.993-**
ANA LUMA DIAS DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
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07030001 - 001 - 000 |
600,00 |
|
| 03/04/2020 |
EMPENHO: 07030002
***.820.783-**
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-2 DO PROJETO GR [...]
|
07030002 - 001 - 000 |
2.400,00 |
|
