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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
24/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0204.04/2018
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
10.020,20
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23/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020026 LQ: 004 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CONFORME CONTRATO 0501.29/2018.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
11.694,93
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22/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020010 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011.
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
4.563,00
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22/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO DO GRAÇA CONFORME CONTRATO 0501.29/2018.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
3.906,30
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22/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020025 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE/ENDEMIAS-PACS DO MUNICIPIO DO GRAÇA CONFORME CONTRATO 0501.29/2018.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
978,82
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22/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020026 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CONFORME CONTRATO 0501.29/2018.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
2.000,00
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21/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010051 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.170,43
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21/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24040006 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL NA PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE TRABALHO INFANTIL E RESULTADO SISTEMICOS NOS MUNICIPIOS.
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
260,00
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18/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 0801.08/2018. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0801.04/2018.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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17/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010009 LQ: 011 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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17/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040013 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE DE EQUIPAMENTOS DE LOGISTICA, ESTRUTURA PARA EVENTOS E FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 31 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0410.01/2018
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS TRANSP E LOCAÇÕES EIREL
51.002,50
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010057 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401.05/2018.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCUÇÃO EM CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E NA ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DO MULTIRAO CONTRA A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
390,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
220,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAS E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.856.747-**
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
2.024,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 0103.01/2018 E CONTRATO DE Nº0904.10/2018.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
800,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA ORW-9425, ORW-9475, NQR-5799, ORR-7296, PNE-3720, PMG 9069, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.791.764/0001-05
TOTO AUTO PEÇAS M.M MORAIS FURTADO FROTA
3.085,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010002 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
520,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040002 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE TONER E CILINDORS PARA REPOSICAO EM COPIADORAS BROTHER, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAÚJO ELETRONICA - ME
270,00
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040016 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET, COM LANCHES PARA MEMBROS DE ORQUESTRA HA SE APRESENTAR NO PERIODO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO - MEI
247,50
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16/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040020 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBERTURA DE EVENTO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS, COM PRODUCAO DE VIDEOS, REPORTAGENS, FILMAGENS COMUM E COM DRONES, ANIMACAO GRAFICA E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDES SOCIAIS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTUA DESTE MUNICIPIO
19.286.486/0001-02
D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES
710,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010040 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
4.480,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010053 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010058 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010058 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010059 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
250,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010059 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
250,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010060 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0501.09/2018, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2612.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
400,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010061 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
200,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010061 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
200,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010065 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
300,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010065 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
300,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM A JATO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS ORR-7296 PNZ-1165 NQR-5799, OCT-4188 PNM-1674 ORW-9425 PMG-9069 PNE3720 NUW-8824, ORW-9425 POK-8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
28.717.539/0001-85
FERNANDO DE ALMEIDA PAIVA
402,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020033 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0502.03/2018.
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
4.000,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0204.04/2018.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
10.024,10
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0204.04/2018.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
12.006,20
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040040 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0204.04/2018.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
10.013,91
Visualizar
15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040042 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS, TIPO FIAT FIORINO AMBULAMCIA, PLACA PNZ - 1156, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
156,18
Visualizar
15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040043 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS, TIPO FIAT FIORINO AMBULAMCIA, PLACA PNM - 1674, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
353,36
Visualizar
15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0204.04/2018.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
10.005,27
Visualizar
15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS A SER REALIZADA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010011 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
640,00
Visualizar
15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040012 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, PRIMEIRO ADITIVO 0304.08/2017-07 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.08/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030144 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.273.713-**
ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO
500,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040055 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITO A RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DO MUNICIPIO DO GRAÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0203.01/2018.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
250,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010021 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
1.280,00
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15/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010012 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
640,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010029 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 436/2017.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010030 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 436/2017.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 436/2017.
***.066.433-**
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 436/2017.
***.876.863-**
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ANDRE MARQUES, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 436/2017
***.044.364-**
ANDRE PONTE MARQUES
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040035 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0204.01/2018
41.577.750/0001-08
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
11.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040036 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 1304.28/2018.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
2.400,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030105 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.417.823-**
ANTONIO MATHEUS DE FARIAS PINTO
500,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030131 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.232.603-**
MARIA GISLANE DE ALCANTA ABREU
500,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030146 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.693.443-**
MÁRLIO AZEVEDO DE ARAUJO
500,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040017 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, PRIMEIRO ADITIVO 0304.06/2017-05 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.06/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040019 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NOS EVENTOS DE OPEN DE VOLEY DE AREIA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
***.966.583-**
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
379,00
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14/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040030 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE CULTURA LAZER E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, PRIMEIRO ADITIVO 0304.09/2017-10 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.09/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
2.000,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010054 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
11.476,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO HOSPITAL E UBS SEDE , PIRITUBA E CAETANO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
353,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020021 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT- SOMENTE O LIQUIDO), BOTIJAO 13KG VAZIO, E GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
375,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020024 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DO GRAÇA CONFORME CONTRATO 0501.29/2018.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
25.419,78
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 0801.08/2018. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0801.04/2018.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020032 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 0801.08/2018. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0801.04/2018.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
4.000,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESRIMATIVALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.03/2018
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.749,16
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
162,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
64,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO HOSPITAL E NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
167,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040017 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PACTUAÇÃO DO PROGRAMA NASCER NO CEARA.
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
260,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA PARA TRATAR SOBRE BOLSAS DE COLOSTOMIA E CADEIRAS DE RODAS PROTESES, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA MEIRELES SESA.
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
260,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DE PONTO DE APOIO DA EQUIPE DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
99,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFE SERVINDO LANCHES APRTA ENCONTRO REFERENTE AS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE A ESCOLA COM GESTORES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
125,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA E MOTORISTAS DE PLANTAO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
3.019,50
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030163 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.533-**
ANA DÁVILA RODRIGUES
500,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040012 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESQUISA ADMINISTRATIVA DE GESTAO MUNICIPAL, SOBRE A QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DO GRAÇA, CONFORME DISPENSA LICITATORIA E CONTRATO 1004.03/2018
07.827.817/0001-87
DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA EPP
7.900,00
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11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010007 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
944,92
Visualizar
11/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010008 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
75,85
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010010 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
22,21
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
445,12
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010028 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
867,22
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
147,90
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
107,58
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010047 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.006,13
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010047 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10.920,30
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010047 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.276,85
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.277,82
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627,44
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.622,98
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010050 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.860,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010050 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.896,20
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010051 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.875,73
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010051 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.035,16
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010051 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.298,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010052 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.204,73
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010055 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MAC(MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADDE) CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
17.000,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020020 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.041,67
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CIRUGIA NO PACIENTE EDNALDO XIMENES FELIX, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
15.108.258/0001-83
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
4.100,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040052 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E CONTRATO 0304.04/2017 - PRIMEIRO ADITIVO 0304.04/2017-03.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
2.000,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040053 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, PRIMEIRO ADITIVO 0304.04/2017-03 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.04/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.766,45
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010002 LQ: 004 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1.199,88
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010003 LQ: 002 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.817,30
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 010 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
990,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 011 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.229,26
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010009 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.730,03
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010010 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.430,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010011 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.491,49
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010014 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL, SECRETARIA DAS CIDADES, SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE-SEMACE.
***.975.533-**
AUGUSTO BRITO
380,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010006 LQ: 007 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
990,00
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010006 LQ: 008 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.309,28
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10/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010009 LQ: 010 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.387.443-**
MARIA DAS GRAÇAS COSTA CORDEIRO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.733.923-**
EMILIANO RODRIGUES LIMA NETO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030023 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.587.423-**
ANALIA ALVES DE SOUSA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030035 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.742.943-**
CRISTIANA DE SOUSA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030038 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.213.873-**
MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030040 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.034.073-**
VANESSA ABREU DE CARVALHO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030041 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.685.463-**
JOSE DOUGLAS GONÇALVES LIMA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030042 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.281.303-**
FRANCISCO VALDENAR DE FRANÇA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030044 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.059.673-**
INACIA BARROS ARAUJO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030045 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.442.853-**
ZIRLENE ALVES DOS SANTOS CARVALHO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030046 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.941.883-**
MARIA CLAUDENE XIMENES BRITO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030047 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.467.963-**
CRISTIANA MELO RODRIGUES
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030063 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.912.573-**
ANTONIA VANDERLUCIA ARAUJO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030072 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.712.803-**
MARCOS VINICIUS DA CUNHA AZEVEDO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030075 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.511.543-**
ELIANE PAULA DO NASCIMENTO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030084 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.315.983-**
ANTONIA JAINE FURTADO ARAUJO
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030092 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.044.273-**
ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE SOUSA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030104 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.265.533-**
MARIA AURIVANIA DE ALCANTARA SOUSA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030109 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.637.023-**
GLEYCE RODRIGUES BARROS
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030125 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.695.843-**
ANTONIA CLAUDIANE SOUSA DE ABREU ALMEIDA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030139 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.283.853-**
LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030143 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.455.863-**
MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030151 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.012.723-**
MARIA REGIANE RIBEIRO JORGE
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030156 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.559.603-**
WILSON ALVES DE SOUSA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030164 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.253.703-**
JOAQUIM PEDRO RODRIGUES PAIVA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040011 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.212.803-**
FRANCISCO CLEMERSON JORGE PEREIRA
500,00
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09/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040013 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.023-**
ISMARA MARIA DE MELO JORGE
500,00
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04/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO , GESTÃO ORÇAMENTARIA, CONTROLE DE FROTA, GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2702.018/2018 E CONTRATO DE Nº 2803.12/2018.
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.500,00
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04/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010025 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO GABINETE CONFORME CONTRATO
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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04/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20020002 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POTAVEL, GARRAFAO DE 20L, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE GABINETE DE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 1512.01/2017, CONTRATO 0501.18/2018.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
9,00
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04/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030004 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA AQUISICAO DE BANDEIRA PERSONALIZDA CONFECCIONADA EM NAYLOR COM BORADO DO BRASAO DO MUNICIPIO, MEDINDO 6,45 X 4,50M, DESTINADO AO GABINETE DE PREFEITO DO MUNICIPIO
03.616.571/0001-43
COMSERT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
7.600,00
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03/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTA REFERENTE A A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (COLONOSCOPIA) NA PACIENTE MARIA LUCIA ALVES ARAUJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.509.163/0001-09
GETERSON BEZERRA MOREIRA GETA
960,00
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03/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRUGICO DE ADENOIDE PARA O PACIENTE ERICK SOUSA RODRIGUES, DA SECREATARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO.
15.332.579/0001-67
OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
5.550,00
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03/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REC HUMANOS, FOLHA DE PAGAMETNO (CONTRA CHEQUE ONLINE), CONTROLE DE TESOURARIA LICITACOES E CONTRATOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E PRIMEIRO ADITIVO 0304.17/2017-16 DO CONTRATO 0304.170/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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03/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040016 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REC HUMANOS, FOLHA DE PAGAMETNO (CONTRA CHEQUE ONLINE), CONTROLE DE TESOURARIA LICITACOES E CONTRATOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E PRIMEIRO ADITIVO 0304.14/2017-13 DO CONTRATO 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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03/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040029 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REC HUMANOS, FOLHA DE PAGAMETNO (CONTRA CHEQUE ONLINE), CONTROLE DE TESOURARIA LICITACOES E CONTRATOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E PRIMEIRO ADITIVO 0304.16/2017-15 DO CONTRATO 0304.16/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010012 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.506,56
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
16.944,34
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010015 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CORDENADORIA DO PACS/PSF (ESTATUTARIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
20.986,38
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (COMISSIONADO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.289,60
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010018 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (COMISSIONADO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.816,00
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010019 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) TEMPORARIO DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11,18
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) TEMPORARIO DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
17.044,63
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
81.750,42
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
14.774,65
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
30.710,00
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.700,00
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
130,89
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020012 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CORDENADORIA DO PACS/PSF (TEMPORARIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.762,40
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020026 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CONFORME CONTRATO 0501.29/2018.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
7.870,97
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030026 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, NO COMPLEMENTO DO EMPENHO 04010016.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
16.394,00
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030027 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, NO COMPLEMENTO DO EMPENHO 04010013.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
51.721,24
Visualizar
02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) TEMPORARIO DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, NO COMPLEMENTO DO EMPENHO 04010019.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
17.605,76
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040051 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REC HUMANOS, FOLHA DE PAGAMETNO (CONTRA CHEQUE ONLINE), CONTROLE DE TESOURARIA LICITACOES E CONTRATOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP E PRIMEIRO ADITIVO 0304.12/2017-11 DO CONTRATO 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010003 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS
7.120,76
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010006 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
85,84
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010008 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010010 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS
5.454,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23020006 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
660,03
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23020006 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.863,35
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 004 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
5.454,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
9.966,74
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010002 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GAB PREFEITO - CONTROLADORIA
6.955,24
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010003 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SUBSIDIOS DE CARGOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GAB PREFEITO - ELETISTA
25.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010005 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
6.500,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010007 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
5.454,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010013 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
131,48
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010016 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS
6.654,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010016 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS
4.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010017 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS
6.779,51
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010009 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVICOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS
46.991,09
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS
11.224,00
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010004 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
23.908,54
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02/05/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010005 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS
9.270,00
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30/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 025 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
8,28
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30/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 028 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
4.511,95
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30/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 029 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
0,05
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30/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030010 LQ: 035 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
6,00
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27/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010031 LQ: 004 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
954,00
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040007 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TÉCNICO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA REFERIDA CIDADE.
***.346.263-**
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
240,00
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 023 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
146,41
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 024 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
13,12
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030010 LQ: 034 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
6,00
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1512.01/2017 E CONTRATO DE NUMERO 0501.28/2018..
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
18.649,11
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040008 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB (ALVARÁ JUDICIAL/PROCESSO DE Nº 1953-18.2017.06.0080 (284/17) EXISTENTE NA TITULARIDADE DE EM PROVEITO DO REQUERENTE VICENTE OLARIA BRITO. CONFORME A LEI Nº 428/2017, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.
***.366.903-**
VICENTE OLARIA BRITO
12.230,64
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
87.379,40
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26/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DO ADITIVO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ
82,94
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38,67
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 1203.03/2018.
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
3.111,75
Visualizar
25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 1203.03/2018.
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
3.233,90
Visualizar
25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030027 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 1303.01/2018.
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
4.745,90
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 034 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
51,50
Visualizar
25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 036 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
42,00
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010025 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS CARTORARIOS COM AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, SEGUNDA VIA DE CERTIDOES, ABERTURA DE MATRICULA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIADES DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
23.467.897/0001-63
CARTÓRIO RIBEIRO
3.124,50
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030010 LQ: 033 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
6,00
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040033 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
4.516,38
Visualizar
25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040033 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
4.701,89
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040035 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
364,40
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040035 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
357,60
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040036 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
13.748,92
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040036 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
13.717,04
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
6.056,18
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
6.085,67
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040040 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.944,41
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040040 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0103.01/2018-SRP E CONTRATO DE Nº 1704.01/2018 DO DIA 17/04/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.888,37
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 027 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2018.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010039 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES
20.277.766/0001-25
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
6.765,00
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010040 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA.
02.469.940/0001-50
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS
2.255,00
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DO MERCADO E LIMPEZA DE ÁREA DE TERRENO NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA, NA ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.027.353-**
VICENTE DE ABREU DO NASCIMENTO
1.575,00
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE GALHOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DO DISTRITO DE LAPA E VILA FORMOSA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
***.844.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES
1.620,00
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040099 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS (PNAE-PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.01/2018-SRP E CONTRATO 1704.01/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.944,41
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25/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040099 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS (PNAE-PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0103.01/2018-SRP E CONTRATO 1704.01/2018.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.888,37
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graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 25/05/2018 às 23:54:23

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

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