lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/02/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
LIQUIDADO 106.304,35
18/02/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
LIQUIDADO 106.304,35
18/02/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
LIQUIDADO 106.304,35
18/02/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
LIQUIDADO 106.304,35
18/02/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.038,96
18/02/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.038,96
18/02/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.038,96
18/02/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.038,96
18/02/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 13.650,00
18/02/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 13.650,00
18/02/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 13.650,00
18/02/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 13.650,00
18/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
LIQUIDADO 650,00
18/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
LIQUIDADO 650,00
18/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
LIQUIDADO 650,00
18/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
LIQUIDADO 650,00
18/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 3.700,00
18/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 3.700,00
18/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 3.700,00
18/02/2020 03010104
ARTE GRÁFICA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 3.700,00
17/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
EMPENHADO 1.700,00
17/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
EMPENHADO 1.700,00
17/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
EMPENHADO 1.700,00
17/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
EMPENHADO 1.700,00
17/02/2020 21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
LIQUIDADO 59.157,55
17/02/2020 21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
LIQUIDADO 59.157,55
17/02/2020 21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
LIQUIDADO 59.157,55
17/02/2020 21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
LIQUIDADO 59.157,55
17/02/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 39.105,34
17/02/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 39.105,34
17/02/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 39.105,34
17/02/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 39.105,34
17/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 1.720,00
17/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 1.720,00
17/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 1.720,00
17/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 1.720,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
LIQUIDADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
LIQUIDADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
LIQUIDADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
LIQUIDADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
EMPENHADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
EMPENHADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
EMPENHADO 120,00
17/02/2020 06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
EMPENHADO 120,00
17/02/2020 04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 700,00
17/02/2020 04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 700,00
17/02/2020 04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 700,00
17/02/2020 04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 700,00
17/02/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
PAGO 4.000,00
17/02/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
PAGO 4.000,00
17/02/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
PAGO 4.000,00
17/02/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
PAGO 4.000,00
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 10.041,50
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 10.041,50
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 10.041,50
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 10.041,50
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
LIQUIDADO 10.156,90
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
LIQUIDADO 10.156,90
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
LIQUIDADO 10.156,90
17/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
LIQUIDADO 10.156,90

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