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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.946,98
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		EMPENHADO 28.050,00
14/02/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		EMPENHADO 28.050,00
14/02/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		EMPENHADO 28.050,00
14/02/2020 03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...] 		EMPENHADO 28.050,00
14/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		EMPENHADO 650,00
14/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		EMPENHADO 650,00
14/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		EMPENHADO 650,00
14/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		EMPENHADO 650,00
14/02/2020 03020008
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SE [...] 		LIQUIDADO 186,00
14/02/2020 03020008
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SE [...] 		LIQUIDADO 186,00
14/02/2020 03020008
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SE [...] 		LIQUIDADO 186,00
14/02/2020 03020008
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ESCOLARES REFERENTE AO ESTUDO DE PREPARAÇÃO DO DCRC E PPPS, JUNTO A SE [...] 		LIQUIDADO 186,00
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 03010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...] 		PAGO 52,25
14/02/2020 03010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...] 		PAGO 52,25
14/02/2020 03010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...] 		PAGO 52,25
14/02/2020 03010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...] 		PAGO 52,25
14/02/2020 02010019
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...] 		PAGO 1.905,00
14/02/2020 02010019
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...] 		PAGO 1.905,00
14/02/2020 02010019
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...] 		PAGO 1.905,00
14/02/2020 02010019
OSMARINA MARIA DE JESUS 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...] 		PAGO 1.905,00
14/02/2020 02010015
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE [...] 		PAGO 43,37
14/02/2020 02010015
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE [...] 		PAGO 43,37
14/02/2020 02010015
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE [...] 		PAGO 43,37
14/02/2020 02010015
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE [...] 		PAGO 43,37
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DES [...] 		PAGO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DES [...] 		PAGO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DES [...] 		PAGO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DES [...] 		PAGO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/02/2020 02010001
BANCO DO BRASIL S/A 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...] 		LIQUIDADO 20,90
13/02/2020 06010039
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP [...] 		LIQUIDADO 788,00
13/02/2020 06010039
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP [...] 		LIQUIDADO 788,00
13/02/2020 06010039
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP [...] 		LIQUIDADO 788,00
13/02/2020 06010039
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP [...] 		LIQUIDADO 788,00
13/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 7.365,00
13/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 7.365,00
13/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 7.365,00
13/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 7.365,00

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