Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 21010032 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010032
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 318.913,05
Fornecedor: ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 19.125.143/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO DE 23/11/2019.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/02/2020 2020 106.304,35
18/02/2020 2020 106.304,35
20/03/2020 2020 90.759,87
20/03/2020 2020 90.759,87
14/04/2020 2020 92.257,47
14/04/2020 2020 92.257,47
15/05/2020 2020 29.591,36
15/05/2020 2020 29.591,36
18/02/2020 2020 106.304,35
18/02/2020 2020 106.304,35
20/03/2020 2020 90.759,87
20/03/2020 2020 90.759,87
14/04/2020 2020 92.257,47
14/04/2020 2020 92.257,47
15/05/2020 2020 29.591,36
15/05/2020 2020 29.591,36
Quantidade: 16 Valor total: 1.275.652,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2020 21010032 - 001 - 000 2020 106.304,35
19/02/2020 21010032 - 001 - 000 2020 106.304,35
20/03/2020 21010032 - 002 - 000 2020 90.759,87
20/03/2020 21010032 - 002 - 000 2020 90.759,87
14/04/2020 21010032 - 003 - 000 2020 92.257,47
14/04/2020 21010032 - 003 - 000 2020 92.257,47
15/05/2020 21010032 - 004 - 000 2020 29.591,36
15/05/2020 21010032 - 004 - 000 2020 29.591,36
19/02/2020 21010032 - 001 - 000 2020 106.304,35
19/02/2020 21010032 - 001 - 000 2020 106.304,35
20/03/2020 21010032 - 002 - 000 2020 90.759,87
20/03/2020 21010032 - 002 - 000 2020 90.759,87
14/04/2020 21010032 - 003 - 000 2020 92.257,47
14/04/2020 21010032 - 003 - 000 2020 92.257,47
15/05/2020 21010032 - 004 - 000 2020 29.591,36
15/05/2020 21010032 - 004 - 000 2020 29.591,36
Quantidade: 16 Valor total: 1.275.652,20

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL