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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		PAGO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		PAGO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		PAGO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		PAGO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		LIQUIDADO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		LIQUIDADO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		LIQUIDADO 130,48
16/03/2020 01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...] 		LIQUIDADO 130,48
14/03/2020 04030006
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 500,00
14/03/2020 04030006
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 500,00
14/03/2020 04030006
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 500,00
14/03/2020 04030006
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 500,00
13/03/2020 24020001
PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CURSO PRATICO DE CAPACITACAO EM AGRICULTURA ORGANICA E AGROFLORESTAL PARA OS PARTICIPANTES [...] 		PAGO 3.956,44
13/03/2020 24020001
PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CURSO PRATICO DE CAPACITACAO EM AGRICULTURA ORGANICA E AGROFLORESTAL PARA OS PARTICIPANTES [...] 		PAGO 3.956,44
13/03/2020 24020001
PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CURSO PRATICO DE CAPACITACAO EM AGRICULTURA ORGANICA E AGROFLORESTAL PARA OS PARTICIPANTES [...] 		PAGO 3.956,44
13/03/2020 24020001
PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CURSO PRATICO DE CAPACITACAO EM AGRICULTURA ORGANICA E AGROFLORESTAL PARA OS PARTICIPANTES [...] 		PAGO 3.956,44
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 24010013
BANCO DO BRASIL S/A 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		PAGO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		PAGO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		PAGO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		PAGO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		LIQUIDADO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		LIQUIDADO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		LIQUIDADO 11.283,59
13/03/2020 21020005
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...] 		LIQUIDADO 11.283,59
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
13/03/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 06030008
FRANCISCO ALDO DE AZEVEDO RIBEIRO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 60,00
13/03/2020 06030008
FRANCISCO ALDO DE AZEVEDO RIBEIRO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 60,00
13/03/2020 06030008
FRANCISCO ALDO DE AZEVEDO RIBEIRO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 60,00
13/03/2020 06030008
FRANCISCO ALDO DE AZEVEDO RIBEIRO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 60,00
13/03/2020 06030007
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 40,00
13/03/2020 06030007
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 40,00
13/03/2020 06030007
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 40,00
13/03/2020 06030007
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT NOVA VERSÃO, QU [...] 		LIQUIDADO 40,00
13/03/2020 04030015
FABIO DE CARVALHO PESSOA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇ [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 04030015
FABIO DE CARVALHO PESSOA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇ [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 04030015
FABIO DE CARVALHO PESSOA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇ [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 04030015
FABIO DE CARVALHO PESSOA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇ [...] 		EMPENHADO 5.500,00
13/03/2020 04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...] 		EMPENHADO 1.650,00
13/03/2020 04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...] 		EMPENHADO 1.650,00
13/03/2020 04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...] 		EMPENHADO 1.650,00
13/03/2020 04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...] 		EMPENHADO 1.650,00

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