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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
16/03/2020 04030033
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...] 		EMPENHADO 3.000,00
16/03/2020 04030033
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...] 		EMPENHADO 3.000,00
16/03/2020 04030033
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...] 		EMPENHADO 3.000,00
16/03/2020 04030033
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...] 		EMPENHADO 3.000,00
16/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		EMPENHADO 16.000,00
16/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		EMPENHADO 16.000,00
16/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		EMPENHADO 16.000,00
16/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		EMPENHADO 16.000,00
16/03/2020 04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		EMPENHADO 1.562,18
16/03/2020 04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		EMPENHADO 1.562,18
16/03/2020 04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		EMPENHADO 1.562,18
16/03/2020 04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		EMPENHADO 1.562,18
16/03/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...] 		PAGO 13.650,00
16/03/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...] 		PAGO 13.650,00
16/03/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...] 		PAGO 13.650,00
16/03/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...] 		PAGO 13.650,00
16/03/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...] 		LIQUIDADO 14.499,01
16/03/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...] 		LIQUIDADO 14.499,01
16/03/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...] 		LIQUIDADO 14.499,01
16/03/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...] 		LIQUIDADO 14.499,01
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...] 		PAGO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...] 		PAGO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...] 		PAGO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...] 		PAGO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		LIQUIDADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		LIQUIDADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		LIQUIDADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		LIQUIDADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		EMPENHADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		EMPENHADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		EMPENHADO 327,81
16/03/2020 03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...] 		EMPENHADO 327,81
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		LIQUIDADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		LIQUIDADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		LIQUIDADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		LIQUIDADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		EMPENHADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		EMPENHADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		EMPENHADO 4.348,36
16/03/2020 03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...] 		EMPENHADO 4.348,36
16/03/2020 03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...] 		PAGO 110,00
16/03/2020 03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...] 		PAGO 110,00
16/03/2020 03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...] 		PAGO 110,00
16/03/2020 03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...] 		PAGO 110,00
16/03/2020 02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...] 		PAGO 9.854,00
16/03/2020 02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...] 		PAGO 9.854,00
16/03/2020 02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...] 		PAGO 9.854,00
16/03/2020 02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...] 		PAGO 9.854,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 6,00
16/03/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 6,00

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