| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
| 18/03/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
| 18/03/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
| 18/03/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
PAGO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
PAGO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
PAGO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
PAGO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
LIQUIDADO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
LIQUIDADO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
LIQUIDADO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010030
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
|
LIQUIDADO |
34.524,06 |
|
| 18/03/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
| 18/03/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
| 18/03/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
| 18/03/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/03/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
623,08 |
|
| 18/03/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
623,08 |
|
| 18/03/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
623,08 |
|
| 18/03/2020 |
06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
623,08 |
|
| 18/03/2020 |
04030021
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS, MOTAGEM E TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030021
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS, MOTAGEM E TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030021
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS, MOTAGEM E TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030021
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS, MOTAGEM E TROCA DE PENEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04030003
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SENDO ELAS: SEDE(HOSPITAL), BARRO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010030
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010030
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
04010030
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICI [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 18/03/2020 |
04010030
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICI [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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