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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010038 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010038
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.008 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/08/2020 2020 373,81
05/02/2020 2020 623,08
05/02/2020 2020 623,08
31/03/2020 2020 467,84
31/03/2020 2020 467,84
30/04/2020 2020 370,61
30/04/2020 2020 370,61
02/06/2020 2020 259,68
02/06/2020 2020 259,68
02/07/2020 2020 327,92
02/07/2020 2020 327,92
02/08/2020 2020 373,81
05/02/2020 2020 623,08
02/09/2020 2020 352,90
02/09/2020 2020 352,90
02/10/2020 2020 374,86
02/10/2020 2020 374,86
04/11/2020 2020 508,49
04/11/2020 2020 508,49
03/12/2020 2020 474,28
03/12/2020 2020 474,28
30/12/2020 2020 505,98
30/12/2020 2020 505,98
02/08/2020 2020 373,81
05/02/2020 2020 623,08
05/02/2020 2020 623,08
05/02/2020 2020 623,08
31/03/2020 2020 467,84
31/03/2020 2020 467,84
30/04/2020 2020 370,61
30/04/2020 2020 370,61
02/06/2020 2020 259,68
02/06/2020 2020 259,68
02/07/2020 2020 327,92
02/07/2020 2020 327,92
05/02/2020 2020 623,08
02/08/2020 2020 373,81
02/09/2020 2020 352,90
02/09/2020 2020 352,90
02/10/2020 2020 374,86
02/10/2020 2020 374,86
04/11/2020 2020 508,49
04/11/2020 2020 508,49
03/12/2020 2020 474,28
03/12/2020 2020 474,28
05/02/2020 2020 623,08
Quantidade: 46 Valor total: 20.038,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 06010038 - 006 - 000 2020 327,92
20/02/2020 06010038 - 001 - 000 2020 623,08
18/03/2020 06010038 - 002 - 000 2020 623,08
18/03/2020 06010038 - 002 - 000 2020 623,08
16/04/2020 06010038 - 003 - 000 2020 467,84
16/04/2020 06010038 - 003 - 000 2020 467,84
11/05/2020 06010038 - 004 - 000 2020 370,61
11/05/2020 06010038 - 004 - 000 2020 370,61
19/06/2020 06010038 - 005 - 000 2020 259,68
19/06/2020 06010038 - 005 - 000 2020 259,68
20/02/2020 06010038 - 001 - 000 2020 623,08
10/07/2020 06010038 - 006 - 000 2020 327,92
10/08/2020 06010038 - 007 - 000 2020 373,81
10/08/2020 06010038 - 007 - 000 2020 373,81
21/09/2020 06010038 - 008 - 000 2020 352,90
21/09/2020 06010038 - 008 - 000 2020 352,90
21/10/2020 06010038 - 009 - 000 2020 374,86
21/10/2020 06010038 - 009 - 000 2020 374,86
20/11/2020 06010038 - 010 - 000 2020 508,49
20/11/2020 06010038 - 010 - 000 2020 508,49
10/07/2020 06010038 - 006 - 000 2020 327,92
20/02/2020 06010038 - 001 - 000 2020 623,08
18/03/2020 06010038 - 002 - 000 2020 623,08
18/03/2020 06010038 - 002 - 000 2020 623,08
16/04/2020 06010038 - 003 - 000 2020 467,84
16/04/2020 06010038 - 003 - 000 2020 467,84
11/05/2020 06010038 - 004 - 000 2020 370,61
11/05/2020 06010038 - 004 - 000 2020 370,61
19/06/2020 06010038 - 005 - 000 2020 259,68
19/06/2020 06010038 - 005 - 000 2020 259,68
20/02/2020 06010038 - 001 - 000 2020 623,08
10/07/2020 06010038 - 006 - 000 2020 327,92
10/08/2020 06010038 - 007 - 000 2020 373,81
10/08/2020 06010038 - 007 - 000 2020 373,81
21/09/2020 06010038 - 008 - 000 2020 352,90
21/09/2020 06010038 - 008 - 000 2020 352,90
21/10/2020 06010038 - 009 - 000 2020 374,86
21/10/2020 06010038 - 009 - 000 2020 374,86
20/11/2020 06010038 - 010 - 000 2020 508,49
20/11/2020 06010038 - 010 - 000 2020 508,49
Quantidade: 40 Valor total: 17.129,08

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