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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 150,00
31/03/2020 21030006
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 150,00
31/03/2020 21010017
VICENTE PAULO RODRIGUES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DES [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010017
VICENTE PAULO RODRIGUES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DES [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010017
VICENTE PAULO RODRIGUES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DES [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010017
VICENTE PAULO RODRIGUES 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DES [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010016
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...] 		LIQUIDADO 500,00
31/03/2020 21010016
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...] 		LIQUIDADO 500,00
31/03/2020 21010016
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...] 		LIQUIDADO 500,00
31/03/2020 21010016
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...] 		LIQUIDADO 500,00
31/03/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		LIQUIDADO 25.635,88
31/03/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		LIQUIDADO 25.635,88
31/03/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		LIQUIDADO 25.635,88
31/03/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		LIQUIDADO 25.635,88
31/03/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		LIQUIDADO 17.291,70
31/03/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		LIQUIDADO 17.291,70
31/03/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		LIQUIDADO 17.291,70
31/03/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		LIQUIDADO 17.291,70
31/03/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		LIQUIDADO 467,84
31/03/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		LIQUIDADO 467,84
31/03/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		LIQUIDADO 467,84
31/03/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		LIQUIDADO 467,84
31/03/2020 04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 04030035
HERBEMARA LIMA DAMASCENO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABLITAÇÃO DE SISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...] 		LIQUIDADO 800,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N 2020031605 		PAGO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N 2020031605 		PAGO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N 2020031605 		PAGO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N 2020031605 		PAGO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		LIQUIDADO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		LIQUIDADO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		LIQUIDADO 1.200,00
31/03/2020 04030032
JULIANA BRITO COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05. 		LIQUIDADO 1.200,00
31/03/2020 04010121
MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...] 		PAGO 1.085,76
31/03/2020 04010121
MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...] 		PAGO 1.085,76
31/03/2020 04010121
MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...] 		PAGO 1.085,76
31/03/2020 04010121
MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...] 		PAGO 1.085,76
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		PAGO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		PAGO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		PAGO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		PAGO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		LIQUIDADO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		LIQUIDADO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		LIQUIDADO 2.782,50
31/03/2020 04010120
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI [...] 		LIQUIDADO 2.782,50
31/03/2020 04010119
MARIA DE NAZARE DA COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO [...] 		PAGO 1.060,80
31/03/2020 04010119
MARIA DE NAZARE DA COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO [...] 		PAGO 1.060,80
31/03/2020 04010119
MARIA DE NAZARE DA COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO [...] 		PAGO 1.060,80
31/03/2020 04010119
MARIA DE NAZARE DA COSTA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO [...] 		PAGO 1.060,80

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