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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
14/04/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...] 		LIQUIDADO 31,35
14/04/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...] 		LIQUIDADO 31,35
14/04/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...] 		LIQUIDADO 31,35
14/04/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...] 		LIQUIDADO 31,35
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		PAGO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		PAGO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		PAGO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		PAGO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 770,00
14/04/2020 21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...] 		LIQUIDADO 770,00
14/04/2020 21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 		PAGO 580,00
14/04/2020 21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 		PAGO 580,00
14/04/2020 21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 		PAGO 580,00
14/04/2020 21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 		PAGO 580,00
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		PAGO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		PAGO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		PAGO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		PAGO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		LIQUIDADO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		LIQUIDADO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		LIQUIDADO 92.257,47
14/04/2020 21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...] 		LIQUIDADO 92.257,47
14/04/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
14/04/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
14/04/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
14/04/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
14/04/2020 07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...] 		PAGO 600,00
14/04/2020 07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...] 		PAGO 600,00
14/04/2020 07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...] 		PAGO 600,00
14/04/2020 07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...] 		PAGO 600,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		LIQUIDADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 130,00
14/04/2020 06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. 		EMPENHADO 130,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		LIQUIDADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		LIQUIDADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		LIQUIDADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		LIQUIDADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		EMPENHADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		EMPENHADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		EMPENHADO 160,00
14/04/2020 06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. 		EMPENHADO 160,00
14/04/2020 06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 12,30
14/04/2020 06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 12,30
14/04/2020 06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 12,30
14/04/2020 06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 12,30
14/04/2020 04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...] 		EMPENHADO 505,16
14/04/2020 04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...] 		EMPENHADO 505,16
14/04/2020 04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...] 		EMPENHADO 505,16
14/04/2020 04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...] 		EMPENHADO 505,16
14/04/2020 04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...] 		LIQUIDADO 12.763,70
14/04/2020 04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...] 		LIQUIDADO 12.763,70
14/04/2020 04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...] 		LIQUIDADO 12.763,70
14/04/2020 04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...] 		LIQUIDADO 12.763,70

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