Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67256 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
30/06/2020 01010002
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNI [...] 		LIQUIDADO 23.730,00
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...] 		LIQUIDADO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...] 		LIQUIDADO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...] 		LIQUIDADO 22.108,52
30/06/2020 01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...] 		LIQUIDADO 22.108,52
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 		10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...] 		LIQUIDADO 762,71
29/06/2020 22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...] 		LIQUIDADO 88,35
29/06/2020 22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...] 		LIQUIDADO 88,35
29/06/2020 22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...] 		LIQUIDADO 88,35
29/06/2020 22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...] 		LIQUIDADO 88,35
29/06/2020 21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...] 		LIQUIDADO 508,92
29/06/2020 21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...] 		LIQUIDADO 508,92
29/06/2020 21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...] 		LIQUIDADO 508,92
29/06/2020 21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...] 		LIQUIDADO 508,92
29/06/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 89,04
29/06/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 89,04
29/06/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 89,04
29/06/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 89,04
29/06/2020 04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 250,00
29/06/2020 04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 250,00
29/06/2020 04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 250,00
29/06/2020 04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		EMPENHADO 250,00
29/06/2020 04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...] 		EMPENHADO 1.015,00
29/06/2020 04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...] 		EMPENHADO 1.015,00
29/06/2020 04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...] 		EMPENHADO 1.015,00
29/06/2020 04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...] 		EMPENHADO 1.015,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 400,00
29/06/2020 04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 400,00
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.686,25
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.686,25
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 16.917,70
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 16.917,70
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 16.917,70
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 16.917,70
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.686,25
29/06/2020 04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 15.686,25
29/06/2020 04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 613,30
29/06/2020 04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 613,30
29/06/2020 04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 613,30

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL