| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2020 |
04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
613,30 |
|
| 29/06/2020 |
04010049
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
11.836,75 |
|
| 29/06/2020 |
04010049
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
11.836,75 |
|
| 29/06/2020 |
04010049
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
11.836,75 |
|
| 29/06/2020 |
04010049
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
11.836,75 |
|
| 29/06/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
53.664,19 |
|
| 29/06/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
53.664,19 |
|
| 29/06/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
53.664,19 |
|
| 29/06/2020 |
02010014
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
53.664,19 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
106,68 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
106,68 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
194,07 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
194,07 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
106,68 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
106,68 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
194,07 |
|
| 29/06/2020 |
01010006
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
LIQUIDADO |
194,07 |
|
| 29/06/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
414,79 |
|
| 29/06/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
414,79 |
|
| 29/06/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
414,79 |
|
| 29/06/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
414,79 |
|
| 26/06/2020 |
22060003
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/06/2020 |
22060003
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/06/2020 |
22060003
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/06/2020 |
22060003
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/06/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 26/06/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 26/06/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 26/06/2020 |
22010007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,57 |
|
| 26/06/2020 |
04060061
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/06/2020 |
04060061
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/06/2020 |
04060061
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/06/2020 |
04060061
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
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PAGO |
1.900,00 |
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