Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04030015
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇ [...]
|
04030015 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050008
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
04050008 - 001 - 000 |
800,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 03030019
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/202 [...]
|
03030019 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 03030019
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 1003.02/202 [...]
|
03030019 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
06030017 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
06030017 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 01010014
23.467.897/0001-63
CARTÓRIO RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
|
01010014 - 001 - 000 |
843,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
01030005 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 01010014
23.467.897/0001-63
CARTÓRIO RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
|
01010014 - 001 - 000 |
843,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
01030005 - 002 - 000 |
550,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21010032
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
21010032 - 004 - 000 |
29.591,36 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
21040010 - 001 - 000 |
68.511,34 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21010032
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
21010032 - 004 - 000 |
29.591,36 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
21040010 - 001 - 000 |
68.511,34 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050004
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO VOLATE NA SEDE E INTERIOR PARA CAPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
04050004 - 001 - 000 |
1.080,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050004
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO VOLATE NA SEDE E INTERIOR PARA CAPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
04050004 - 001 - 000 |
1.080,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04010023
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
04010023 - 008 - 000 |
62,70 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04010023
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
04010023 - 008 - 000 |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04050001
12.259.171/0002-08
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
|
04050001 - 001 - 000 |
1.394,00 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04050033
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
04050033 - 002 - 000 |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04050001
12.259.171/0002-08
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
|
04050001 - 001 - 000 |
1.394,00 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04050033
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
04050033 - 002 - 000 |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 06040016
04.734.220/0001-08
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
06040016 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 06040016
04.734.220/0001-08
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
06040016 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04010074
***.335.313-**
FRANCISCA VALERIA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...]
|
04010074 - 004 - 000 |
1.263,68 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04030043
***.449.463-**
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
04030043 - 001 - 000 |
3.380,16 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04030048
***.982.133-**
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
04030048 - 001 - 000 |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04030055
***.429.073-**
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
04030055 - 001 - 000 |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04010074
***.335.313-**
FRANCISCA VALERIA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...]
|
04010074 - 004 - 000 |
1.263,68 |
|
| 14/05/2020 |
EMPENHO: 04030043
***.449.463-**
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
04030043 - 001 - 000 |
3.380,16 |
|
