Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 01010023
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEM [...]
|
1.240,00 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 01010023
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEM [...]
|
1.240,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
1.345,89 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
1.345,89 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010048
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
13.000,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04040044
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
12.642,50 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04040051
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
2.802,70 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04040051
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
16.584,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010048
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
13.000,00 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04040044
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
12.642,50 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04040051
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
2.802,70 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04040051
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
16.584,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
789.XXX.XXX-04
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
1.630,00 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
789.XXX.XXX-04
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
1.630,00 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 23050001
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATR [...]
|
3.731,50 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 23050001
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATR [...]
|
3.731,50 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050005
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
59,63 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050010
12.259.171/0002-08
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19, SUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
219,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050011
12.259.171/0002-08
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19.
|
81,50 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050005
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
59,63 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050010
12.259.171/0002-08
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19, SUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
219,00 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050011
12.259.171/0002-08
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19.
|
81,50 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 21050001
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
|
359,10 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 21050002
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
333,00 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 21050001
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
|
359,10 |
|
| 19/05/2020 |
EMPENHO: 21050002
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
333,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050007
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
8.680,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050007
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
8.680,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04030015
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇ [...]
|
550,00 |
|
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050008
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
800,00 |
|
