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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04030055 - DATA: 16/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030055
Data: 16/03/2020
Valor: R$ 20.404,80
Fornecedor: SORAIA MENDES FONTELES
CPF do fornecedor: ***.429.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2020 - SESA E CONTRATO 2020.03.16.06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/10/2020 2020 2.200,50
04/06/2020 2020 2.200,50
04/06/2020 2020 2.200,50
01/07/2020 2020 2.200,50
01/07/2020 2020 2.200,50
04/08/2020 2020 2.200,50
04/08/2020 2020 2.200,50
03/09/2020 2020 2.200,50
03/09/2020 2020 2.200,50
13/05/2020 2020 2.200,50
05/10/2020 2020 2.200,50
04/11/2020 2020 2.200,50
04/11/2020 2020 2.200,50
02/12/2020 2020 2.200,50
02/12/2020 2020 2.200,50
22/12/2020 2020 1.630,00
22/12/2020 2020 1.630,00
03/09/2020 2020 2.200,50
13/05/2020 2020 2.200,50
04/06/2020 2020 2.200,50
04/06/2020 2020 2.200,50
01/07/2020 2020 2.200,50
01/07/2020 2020 2.200,50
04/08/2020 2020 2.200,50
04/08/2020 2020 2.200,50
03/09/2020 2020 2.200,50
13/05/2020 2020 2.200,50
05/10/2020 2020 2.200,50
05/10/2020 2020 2.200,50
04/11/2020 2020 2.200,50
04/11/2020 2020 2.200,50
02/12/2020 2020 2.200,50
02/12/2020 2020 2.200,50
13/05/2020 2020 2.200,50
Quantidade: 34 Valor total: 73.676,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/10/2020 04030055 - 006 - 000 2020 2.200,50
04/06/2020 04030055 - 002 - 000 2020 2.200,50
04/06/2020 04030055 - 002 - 000 2020 2.200,50
03/07/2020 04030055 - 003 - 000 2020 2.200,50
03/07/2020 04030055 - 003 - 000 2020 2.200,50
05/08/2020 04030055 - 004 - 000 2020 2.200,50
05/08/2020 04030055 - 004 - 000 2020 2.200,50
04/09/2020 04030055 - 005 - 000 2020 2.200,50
04/09/2020 04030055 - 005 - 000 2020 2.200,50
14/05/2020 04030055 - 001 - 000 2020 2.200,50
06/10/2020 04030055 - 006 - 000 2020 2.200,50
04/11/2020 04030055 - 007 - 000 2020 2.200,50
04/11/2020 04030055 - 007 - 000 2020 2.200,50
09/12/2020 04030055 - 008 - 000 2020 2.200,50
09/12/2020 04030055 - 008 - 000 2020 2.200,50
31/12/2020 04030055 - 009 - 000 2020 1.630,00
31/12/2020 04030055 - 009 - 000 2020 1.630,00
04/09/2020 04030055 - 005 - 000 2020 2.200,50
14/05/2020 04030055 - 001 - 000 2020 2.200,50
04/06/2020 04030055 - 002 - 000 2020 2.200,50
04/06/2020 04030055 - 002 - 000 2020 2.200,50
03/07/2020 04030055 - 003 - 000 2020 2.200,50
03/07/2020 04030055 - 003 - 000 2020 2.200,50
05/08/2020 04030055 - 004 - 000 2020 2.200,50
05/08/2020 04030055 - 004 - 000 2020 2.200,50
04/09/2020 04030055 - 005 - 000 2020 2.200,50
14/05/2020 04030055 - 001 - 000 2020 2.200,50
06/10/2020 04030055 - 006 - 000 2020 2.200,50
06/10/2020 04030055 - 006 - 000 2020 2.200,50
04/11/2020 04030055 - 007 - 000 2020 2.200,50
04/11/2020 04030055 - 007 - 000 2020 2.200,50
09/12/2020 04030055 - 008 - 000 2020 2.200,50
09/12/2020 04030055 - 008 - 000 2020 2.200,50
14/05/2020 04030055 - 001 - 000 2020 2.200,50
Quantidade: 34 Valor total: 73.676,00

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