Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
2,88 |
|
| 22/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
2,88 |
|
| 22/05/2020 |
EMPENHO: 04040049
35.545.690/0001-49
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
280,00 |
|
| 22/05/2020 |
EMPENHO: 04040049
35.545.690/0001-49
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO ELETRICA NA BASE DO SERVICOS DE ATENDIMENTIO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
280,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 04050009
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.050,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 04050009
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.050,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01040008
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
124,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01050001
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
|
340,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01040008
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
124,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01050001
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
|
340,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 20050001
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
400,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 20050002
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
330,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 20050001
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
400,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 20050002
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
330,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06030005
935.XXX.XXX-53
FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DA LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
240,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06030005
935.XXX.XXX-53
FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DA LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
240,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 04050012
07.135.601/0001-50
CREA-CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUIT. E AGRON.DO CE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DO CENTRO DE SAUDE ADAPTAÇÕES NECESSARIA PARA ATENDIMENTO EXCLUSICO A PACIENTES COM COVID-19, SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
88,78 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 04050012
07.135.601/0001-50
CREA-CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUIT. E AGRON.DO CE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DO CENTRO DE SAUDE ADAPTAÇÕES NECESSARIA PARA ATENDIMENTO EXCLUSICO A PACIENTES COM COVID-19, SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
88,78 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 03010038
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
4.900,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 03010038
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO FURGAO CAPAC MINIMA 620KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
4.900,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06010034
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
2.850,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06030023
22.835.346/0001-42
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA.
|
800,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06010034
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
2.850,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 06030023
22.835.346/0001-42
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA.
|
800,00 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
9,21 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
129,48 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
9,21 |
|
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
129,48 |
|
