| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
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| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
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| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
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| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
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| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
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| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
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| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 18/02/2020 |
23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
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| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
106.304,35 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04020012
EDNALDO XIMENES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.038,96 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 18/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
| 17/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
59.157,55 |
|
