| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
39.105,34 |
|
| 17/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 17/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 17/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 17/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
06020005
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PAA-L [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/02/2020 |
04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/02/2020 |
04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/02/2020 |
04020008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
10.041,50 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.156,90 |
|
| 17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
| 17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
| 17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
| 17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
| 17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
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| 17/02/2020 |
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ARTE GRÁFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
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