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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 1,11
08/01/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 1,11
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 		PAGO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 		LIQUIDADO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 		LIQUIDADO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 		LIQUIDADO 720,00
08/01/2020 04010021
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 		LIQUIDADO 720,00
08/01/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7,20
08/01/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7,20
08/01/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7,20
08/01/2020 04010008
CLARO S/A - EMBRATEL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7,20
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		PAGO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		PAGO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		PAGO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		PAGO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		LIQUIDADO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		LIQUIDADO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		LIQUIDADO 240,00
08/01/2020 03010018
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS [...] 		LIQUIDADO 240,00
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 10,45
08/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 10,45
07/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...] 		EMPENHADO 260,00
07/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...] 		EMPENHADO 260,00
07/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...] 		EMPENHADO 260,00
07/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...] 		EMPENHADO 260,00
07/01/2020 21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 6.900,00
07/01/2020 21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 6.900,00
07/01/2020 21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 6.900,00
07/01/2020 21010018
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 6.900,00
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
07/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 340,80
07/01/2020 20010015
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 340,80

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