EMPENHO: 21010019 - DATA: 07/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010019

Data: 07/01/2020

Valor: R$ 260,00

Fornecedor: JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR

CPF do fornecedor: ***.991.103-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SEC DE MEIO AMBIENTE DO CEARÁ - SEMA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/01/2020		2020	260,00
08/01/2020		2020	260,00
08/01/2020		2020	260,00
08/01/2020		2020	260,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.040,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2020	21010019 - 001 - 000	2020	260,00
31/01/2020	21010019 - 001 - 000	2020	260,00
31/01/2020	21010019 - 001 - 000	2020	260,00
31/01/2020	21010019 - 001 - 000	2020	260,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.040,00*

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