| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2020 |
03010037
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 15/05/2020 |
03010037
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 15/05/2020 |
03010037
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 15/05/2020 |
01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 15/05/2020 |
01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 15/05/2020 |
01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 15/05/2020 |
01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 14/05/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
32.893,64 |
|
| 14/05/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
32.893,64 |
|
| 14/05/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
32.893,64 |
|
| 14/05/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
32.893,64 |
|
| 14/05/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.658,17 |
|
| 14/05/2020 |
04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.394,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.394,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.394,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.394,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
PAGO |
2.570,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
PAGO |
2.570,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
PAGO |
2.570,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
PAGO |
2.570,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/05/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
2.200,50 |
|
| 14/05/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
3.380,16 |
|
| 14/05/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
3.380,16 |
|
| 14/05/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
3.380,16 |
|
| 14/05/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
3.380,16 |
|
| 14/05/2020 |
04010074
FRANCISCA VALERIA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...]
|
PAGO |
1.263,68 |
|
