| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20030002
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, QUE SERÁ REA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO RETELHAMENTO COM DESOBSTRUCAO DE CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
PAGO |
210,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
PAGO |
210,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
PAGO |
210,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
PAGO |
210,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010018
M R M DA SILVA - ME.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
20010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.024,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030003
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IG [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030003
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IG [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030003
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IG [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030003
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IG [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030002
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030002
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030002
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 05/03/2020 |
06030002
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). DURANTE O DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010034
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010034
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010034
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
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| 05/03/2020 |
06010034
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
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LIQUIDADO |
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