| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,45 |
|
| 17/03/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,45 |
|
| 17/03/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,45 |
|
| 17/03/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,45 |
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| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
48,00 |
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| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
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| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
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| 17/03/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
PAGO |
7.015,96 |
|
| 17/03/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
PAGO |
7.015,96 |
|
| 17/03/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
PAGO |
7.015,96 |
|
| 17/03/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
PAGO |
7.015,96 |
|
| 16/03/2020 |
24030003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 16/03/2020 |
24030003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 16/03/2020 |
24030003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 16/03/2020 |
24030003
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030012
F E PERES MARTINS
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030012
F E PERES MARTINS
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030012
F E PERES MARTINS
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030012
F E PERES MARTINS
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030011
GEOVANE ARAUJO LIMA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA SITIOS NOVOS.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030011
GEOVANE ARAUJO LIMA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA SITIOS NOVOS.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030011
GEOVANE ARAUJO LIMA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA SITIOS NOVOS.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/03/2020 |
22030011
GEOVANE ARAUJO LIMA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA SITIOS NOVOS.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030023
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030023
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030023
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030023
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA O CRAS LAPA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
PAGO |
4.024,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
PAGO |
4.024,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
PAGO |
4.024,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO [...]
|
PAGO |
4.024,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
20.404,80 |
|
| 16/03/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
20.404,80 |
|
| 16/03/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
20.404,80 |
|
| 16/03/2020 |
04030055
SORAIA MENDES FONTELES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
20.404,80 |
|
| 16/03/2020 |
04030054
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030054
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030054
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030054
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030053
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030053
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030053
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030053
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030052
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
25.200,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030052
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
25.200,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030052
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
25.200,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030052
SILVIA ARAUJO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
25.200,00 |
|
