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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
22/09/2020 04080042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO [...] 		PAGO 10.296,11
22/09/2020 04080042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO [...] 		PAGO 9.387,38
22/09/2020 04080042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO [...] 		PAGO 9.387,38
22/09/2020 04080040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAR COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTEO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (CEF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		PAGO 12.628,46
22/09/2020 04080040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAR COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTEO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (CEF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		PAGO 12.628,46
22/09/2020 04080040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAR COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTEO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (CEF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		PAGO 12.628,46
22/09/2020 04080040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAR COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTEO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (CEF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...] 		PAGO 12.628,46
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 8.663,26
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 8.663,26
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 3.636,18
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 3.636,18
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 8.663,26
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 8.663,26
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 3.636,18
22/09/2020 04080039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL/SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE [...] 		PAGO 3.636,18
22/09/2020 04080034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 254,56
22/09/2020 04080034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 254,56
22/09/2020 04080034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 254,56
22/09/2020 04080034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 254,56
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 945,00
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 945,00
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 945,00
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 945,00
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 2.817,95
22/09/2020 04070039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 2.817,95
22/09/2020 04060054
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO E [...] 		PAGO 4.239,80
22/09/2020 04060054
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO E [...] 		PAGO 4.239,80
22/09/2020 04060054
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO E [...] 		PAGO 4.239,80
22/09/2020 04060054
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO E [...] 		PAGO 4.239,80
22/09/2020 04050042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.671,47
22/09/2020 04050042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.671,47
22/09/2020 04050042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.671,47
22/09/2020 04050042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.671,47
22/09/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		LIQUIDADO 3.564,00
22/09/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		LIQUIDADO 3.564,00
22/09/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		LIQUIDADO 3.564,00
22/09/2020 04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...] 		LIQUIDADO 3.564,00
22/09/2020 04010053
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...] 		PAGO 10.000,00
22/09/2020 04010053
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...] 		PAGO 10.000,00
22/09/2020 04010053
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...] 		PAGO 10.000,00
22/09/2020 04010053
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...] 		PAGO 10.000,00
22/09/2020 04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 3.302,04
22/09/2020 04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 3.302,04
22/09/2020 04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 3.302,04
22/09/2020 04010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 3.302,04
22/09/2020 03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 3.670,00
22/09/2020 03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 3.670,00
22/09/2020 03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 3.670,00
22/09/2020 03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...] 		EMPENHADO 3.670,00
22/09/2020 03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 990,00
22/09/2020 03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 990,00
22/09/2020 03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 990,00
22/09/2020 03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 990,00
22/09/2020 03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...] 		EMPENHADO 300,00

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