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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
11/05/2020 04040089
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 900,00
11/05/2020 04040089
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 900,00
11/05/2020 04040089
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 900,00
11/05/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.038,96
11/05/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.038,96
11/05/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.038,96
11/05/2020 04020012
EDNALDO XIMENES FELIX 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.038,96
11/05/2020 04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04010131
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANI [...] 		PAGO 2.856,00
11/05/2020 04010131
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANI [...] 		PAGO 2.856,00
11/05/2020 04010131
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANI [...] 		PAGO 2.856,00
11/05/2020 04010131
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANI [...] 		PAGO 2.856,00
11/05/2020 04010125
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚD [...] 		PAGO 500,00
11/05/2020 04010125
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚD [...] 		PAGO 500,00
11/05/2020 04010125
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚD [...] 		PAGO 500,00
11/05/2020 04010125
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚD [...] 		PAGO 500,00
11/05/2020 04010098
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 3.100,00
11/05/2020 04010098
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 3.100,00
11/05/2020 04010098
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 3.100,00
11/05/2020 04010098
ODEZIO DAMASCENO BRITO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...] 		PAGO 3.100,00
11/05/2020 04010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 291,72
11/05/2020 04010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 291,72
11/05/2020 04010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 291,72
11/05/2020 04010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 291,72
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.434,96
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.434,96
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.069,64
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.069,64
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.069,64
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.069,64
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.434,96
11/05/2020 04010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 2.434,96
11/05/2020 04010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.971,72
11/05/2020 04010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.971,72
11/05/2020 04010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.971,72
11/05/2020 04010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...] 		PAGO 1.971,72
11/05/2020 04010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.500,62
11/05/2020 04010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.500,62
11/05/2020 04010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.500,62
11/05/2020 04010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.500,62
11/05/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04010043
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...] 		PAGO 4.000,00
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 2.080,04
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 2.080,04
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 0,02
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 0,02
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 0,02
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 0,02
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 2.080,04
11/05/2020 04010041
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...] 		PAGO 2.080,04
11/05/2020 04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...] 		PAGO 2.000,00
11/05/2020 04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...] 		PAGO 2.000,00
11/05/2020 04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...] 		PAGO 2.000,00
11/05/2020 04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...] 		PAGO 2.000,00
11/05/2020 04010031
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO ALANO ROBERTO ROCHA, PARTICIPANTE DO [...] 		LIQUIDADO 2.000,00

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