| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 27/07/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 24/07/2020 |
24070003
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
24070003
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
24070003
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
24070003
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
24070002
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
22070002
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2020 |
22070002
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2020 |
22070002
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2020 |
22070002
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070002
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
1.885,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070002
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
1.885,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070002
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
1.885,00 |
|
| 24/07/2020 |
21070002
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
1.885,00 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
LIQUIDADO |
18.185,43 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/07/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
35.717,14 |
|
| 24/07/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
35.717,14 |
|
| 24/07/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
35.717,14 |
|
| 24/07/2020 |
21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
35.717,14 |
|
| 24/07/2020 |
20070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 24/07/2020 |
20070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 24/07/2020 |
20070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 24/07/2020 |
20070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 24/07/2020 |
20070002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
210,00 |
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| 24/07/2020 |
20070002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
210,00 |
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