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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/08/2020 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...] 		LIQUIDADO 500,00
10/08/2020 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...] 		LIQUIDADO 500,00
10/08/2020 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...] 		EMPENHADO 500,00
10/08/2020 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...] 		EMPENHADO 500,00
10/08/2020 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...] 		EMPENHADO 500,00
10/08/2020 06080003
F. L. ARAÚJO VIEIRA 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...] 		EMPENHADO 500,00
10/08/2020 06070024
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 31/07/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DO DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 [...] 		PAGO 120,00
10/08/2020 06070024
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 31/07/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DO DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 [...] 		PAGO 120,00
10/08/2020 06070024
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 31/07/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DO DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 [...] 		PAGO 120,00
10/08/2020 06070024
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 31/07/2020, PARA REALIZAR A ENTREGA DO DOCUMENTAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 [...] 		PAGO 120,00
10/08/2020 06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...] 		PAGO 70,00
10/08/2020 06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...] 		PAGO 70,00
10/08/2020 06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...] 		PAGO 70,00
10/08/2020 06070023
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 13/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EMISSÃO DE RGs PENDENTES PAR [...] 		PAGO 70,00
10/08/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		PAGO 1.199,32
10/08/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		PAGO 1.199,32
10/08/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		PAGO 1.199,32
10/08/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		PAGO 1.199,32
10/08/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 373,81
10/08/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 373,81
10/08/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 373,81
10/08/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 373,81
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		PAGO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		PAGO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		PAGO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		PAGO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		LIQUIDADO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		LIQUIDADO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		LIQUIDADO 2.048,00
10/08/2020 06010029
M.R.M. DA SILVA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...] 		LIQUIDADO 2.048,00
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		PAGO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 5.316,33
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 7.974,50
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 7.974,50
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 7.974,50
10/08/2020 04080010
SESA SECRETARIA DE SAUDE 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		EMPENHADO 7.974,50
10/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 3.136,00
10/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 3.136,00
10/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 3.136,00
10/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 3.136,00
10/08/2020 04080003
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. 		EMPENHADO 1.467,50
10/08/2020 04080003
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. 		EMPENHADO 1.467,50
10/08/2020 04080003
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. 		EMPENHADO 1.467,50
10/08/2020 04080003
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. 		EMPENHADO 1.467,50
10/08/2020 04070030
JOSE AIRTON DE ARAUJO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE D [...] 		PAGO 2.000,00
10/08/2020 04070030
JOSE AIRTON DE ARAUJO 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICO JOSE AIRTON DE ARAUJO, PARTICIPANTE D [...] 		PAGO 2.000,00

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