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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/08/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 20,90
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		PAGO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		PAGO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		PAGO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		PAGO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		LIQUIDADO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		LIQUIDADO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		LIQUIDADO 1.000,00
14/08/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME 		13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...] 		LIQUIDADO 1.000,00
14/08/2020 06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...] 		PAGO 2.680,00
14/08/2020 06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...] 		PAGO 2.680,00
14/08/2020 06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...] 		PAGO 2.680,00
14/08/2020 06080002
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...] 		PAGO 2.680,00
14/08/2020 06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 492,55
14/08/2020 06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 492,55
14/08/2020 06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 492,55
14/08/2020 06070032
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 492,55
14/08/2020 06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...] 		PAGO 449,55
14/08/2020 06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...] 		PAGO 449,55
14/08/2020 06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...] 		PAGO 449,55
14/08/2020 06070031
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...] 		PAGO 449,55
14/08/2020 06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 3.130,76
14/08/2020 06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 3.130,76
14/08/2020 06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 3.130,76
14/08/2020 06070029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...] 		PAGO 3.130,76
14/08/2020 06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		PAGO 5.271,91
14/08/2020 06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		PAGO 5.271,91
14/08/2020 06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		PAGO 5.271,91
14/08/2020 06070028
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		PAGO 5.271,91
14/08/2020 06070027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA [...] 		PAGO 1.525,25
14/08/2020 06070027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA [...] 		PAGO 1.525,25
14/08/2020 06070027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA [...] 		PAGO 1.525,25
14/08/2020 06070027
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA [...] 		PAGO 1.525,25
14/08/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 6.028,00
14/08/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 6.028,00
14/08/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 6.028,00
14/08/2020 06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 6.028,00
14/08/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 5.412,70
14/08/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 5.412,70
14/08/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 5.412,70
14/08/2020 06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...] 		PAGO 5.412,70
14/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		PAGO 3.136,00
14/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		PAGO 3.136,00
14/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		PAGO 3.136,00
14/08/2020 04080004
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		PAGO 3.136,00
14/08/2020 04070031
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 		PAGO 48,91
14/08/2020 04070031
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 		PAGO 48,91
14/08/2020 04070031
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 		PAGO 48,91
14/08/2020 04070031
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO 		PAGO 48,91
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...] 		PAGO 6.155,00
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...] 		PAGO 6.155,00
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...] 		PAGO 2.523,00
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...] 		PAGO 2.523,00

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