| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
590,19 |
|
| 09/09/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
590,19 |
|
| 09/09/2020 |
01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
LIQUIDADO |
590,19 |
|
| 08/09/2020 |
24090009
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. ADESÃO CORON [...]
|
EMPENHADO |
11.905,00 |
|
| 08/09/2020 |
24090006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.343,00 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22080001
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
681,50 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
PAGO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22060002
BALNEARIO CARATININGA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,94 |
|
| 08/09/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
848,70 |
|
| 08/09/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
848,70 |
|
| 08/09/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
848,70 |
|
| 08/09/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
848,70 |
|
| 08/09/2020 |
21090009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
25,62 |
|
| 08/09/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
13.354,11 |
|
| 08/09/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
13.354,11 |
|
| 08/09/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
13.354,11 |
|
| 08/09/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
13.354,11 |
|
| 08/09/2020 |
20090001
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 08/09/2020 |
20090001
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 08/09/2020 |
20090001
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 08/09/2020 |
20090001
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20060001
BALNEARIO CARATININGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,28 |
|
| 08/09/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
143,70 |
|
| 08/09/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
143,70 |
|
| 08/09/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
143,70 |
|
| 08/09/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
LIQUIDADO |
143,70 |
|
| 08/09/2020 |
06090023
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
6.755,30 |
|
| 08/09/2020 |
06090022
A. M. BEZERRA GOMES-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/09/2020 |
06090021
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUN [...]
|
EMPENHADO |
1.981,50 |
|
| 08/09/2020 |
06090020
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNC [...]
|
EMPENHADO |
3.968,90 |
|
| 08/09/2020 |
06090019
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNC [...]
|
EMPENHADO |
8.263,00 |
|
| 08/09/2020 |
06090001
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DOA SRa. MARIA DE FÁTIMA ABREU OLIVEIRA(FALECIDA) SÍTIO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2020 |
06090001
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DOA SRa. MARIA DE FÁTIMA ABREU OLIVEIRA(FALECIDA) SÍTIO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2020 |
06090001
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DOA SRa. MARIA DE FÁTIMA ABREU OLIVEIRA(FALECIDA) SÍTIO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2020 |
06090001
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DOA SRa. MARIA DE FÁTIMA ABREU OLIVEIRA(FALECIDA) SÍTIO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2020 |
06080008
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLHA EM TECIDO FELPUDO E TELA P/ PINTURA PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRA [...]
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 08/09/2020 |
06080008
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLHA EM TECIDO FELPUDO E TELA P/ PINTURA PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRA [...]
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 08/09/2020 |
06080008
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLHA EM TECIDO FELPUDO E TELA P/ PINTURA PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRA [...]
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 08/09/2020 |
06080008
L. TAUMATURGO NETO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLHA EM TECIDO FELPUDO E TELA P/ PINTURA PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO PROGRA [...]
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PAGO |
2.730,00 |
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| 08/09/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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LIQUIDADO |
1.996,52 |
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