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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
05/10/2020 21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 21090006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
05/10/2020 21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
05/10/2020 21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
05/10/2020 21080007
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
05/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 520,00
05/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 520,00
05/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 520,00
05/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 520,00
05/10/2020 20090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...] 		PAGO 290,00
05/10/2020 20090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...] 		PAGO 290,00
05/10/2020 20090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...] 		PAGO 290,00
05/10/2020 20090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...] 		PAGO 290,00
05/10/2020 20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20050006
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ( VEICULO TIPO AUTOMOVEL, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, CA [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 20010019
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, [...] 		LIQUIDADO 950,00
05/10/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		PAGO 28.745,00
05/10/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		PAGO 28.745,00
05/10/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		PAGO 28.745,00
05/10/2020 07040003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E IDUMENTÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GRAÇART II - PROGRAMA ITAÚ SOCIAL, J [...] 		PAGO 28.745,00
05/10/2020 06080009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE) 		PAGO 210,00
05/10/2020 06080009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE) 		PAGO 210,00
05/10/2020 06080009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE) 		PAGO 210,00
05/10/2020 06080009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE) 		PAGO 210,00
05/10/2020 06070030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...] 		PAGO 175,35
05/10/2020 06070030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...] 		PAGO 175,35
05/10/2020 06070030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...] 		PAGO 175,35
05/10/2020 06070030
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...] 		PAGO 175,35
05/10/2020 06070026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...] 		PAGO 2.102,70
05/10/2020 06070026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...] 		PAGO 2.102,70
05/10/2020 06070026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...] 		PAGO 2.102,70
05/10/2020 06070026
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...] 		PAGO 2.102,70
05/10/2020 06060003
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		LIQUIDADO 2.850,00
05/10/2020 06060003
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		LIQUIDADO 2.850,00
05/10/2020 06060003
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		LIQUIDADO 2.850,00
05/10/2020 06060003
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMIRA INFÂNCIA (CRIA [...] 		LIQUIDADO 2.850,00
05/10/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		LIQUIDADO 1.199,32
05/10/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		LIQUIDADO 1.199,32
05/10/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		LIQUIDADO 1.199,32
05/10/2020 06030020
H M SOUSA - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...] 		LIQUIDADO 1.199,32
05/10/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 550,00
05/10/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 550,00
05/10/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 550,00
05/10/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 550,00
05/10/2020 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...] 		LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...] 		LIQUIDADO 500,00

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