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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
21/10/2020 21010016
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...] 		PAGO 500,00
21/10/2020 21010016
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZA [...] 		PAGO 500,00
21/10/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...] 		PAGO 800,00
21/10/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...] 		PAGO 800,00
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		PAGO 91,72
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		PAGO 91,72
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		PAGO 91,72
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		PAGO 91,72
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 98,00
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 98,00
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 98,00
21/10/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...] 		LIQUIDADO 98,00
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		PAGO 1.300,15
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		PAGO 1.300,15
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		PAGO 1.950,11
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		PAGO 1.950,11
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		PAGO 2.648,31
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		PAGO 2.648,31
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		LIQUIDADO 1.300,15
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		LIQUIDADO 1.300,15
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		LIQUIDADO 1.950,11
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		LIQUIDADO 1.950,11
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		LIQUIDADO 2.648,31
21/10/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...] 		LIQUIDADO 2.648,31
21/10/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 374,86
21/10/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 374,86
21/10/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 374,86
21/10/2020 06010038
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...] 		PAGO 374,86
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		PAGO 139,12
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		PAGO 139,12
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		PAGO 139,12
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		PAGO 139,12
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 148,61
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 148,61
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 148,61
21/10/2020 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...] 		LIQUIDADO 148,61
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...] 		PAGO 89,04
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...] 		PAGO 89,04
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...] 		PAGO 89,04
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFE [...] 		PAGO 89,04
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...] 		LIQUIDADO 95,26
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...] 		LIQUIDADO 95,26
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...] 		LIQUIDADO 95,26
21/10/2020 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...] 		LIQUIDADO 95,26
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 		PAGO 2,96
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 		PAGO 3,34
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 		PAGO 28,94
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 		PAGO 53,83
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 		PAGO 60,05
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE 		PAGO 17,17
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 28,94
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 53,83
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 3,34
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 60,05
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 17,17
21/10/2020 04100032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. 		LIQUIDADO 2,96
21/10/2020 04100012
DIEGO RODRIGUES LIMA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...] 		EMPENHADO 800,00
21/10/2020 04100012
DIEGO RODRIGUES LIMA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...] 		EMPENHADO 800,00
21/10/2020 04100012
DIEGO RODRIGUES LIMA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...] 		EMPENHADO 800,00
21/10/2020 04100012
DIEGO RODRIGUES LIMA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...] 		EMPENHADO 800,00

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