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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
19/02/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
19/02/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
19/02/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
19/02/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...] 		LIQUIDADO 10,45
19/02/2020 04020006
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
19/02/2020 04020006
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
19/02/2020 04020006
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
19/02/2020 04020006
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...] 		LIQUIDADO 400,00
19/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 10.156,90
19/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 10.156,90
19/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 10.156,90
19/02/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...] 		PAGO 10.156,90
19/02/2020 04010007
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...] 		LIQUIDADO 1.295,20
19/02/2020 04010007
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...] 		LIQUIDADO 1.295,20
19/02/2020 04010007
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...] 		LIQUIDADO 1.295,20
19/02/2020 04010007
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...] 		LIQUIDADO 1.295,20
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,21
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,21
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 146,45
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 146,45
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 142,73
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 142,73
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 142,73
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 142,73
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,21
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 85,21
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 146,45
19/02/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 146,45
19/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		PAGO 650,00
19/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		PAGO 650,00
19/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		PAGO 650,00
19/02/2020 03020011
AROUDO CARAPEBA MENDES 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MUDAS, ADUBAGEM DE MUDAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, EM AÇÃO AMB [...] 		PAGO 650,00
19/02/2020 03020009
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...] 		PAGO 3.500,00
19/02/2020 03020009
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...] 		PAGO 3.500,00
19/02/2020 03020009
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...] 		PAGO 3.500,00
19/02/2020 03020009
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO POPULAR 04 PORTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...] 		PAGO 3.500,00
19/02/2020 02010009
GOVERNO FEDERAL PASEP 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...] 		PAGO 16.130,96
19/02/2020 02010009
GOVERNO FEDERAL PASEP 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...] 		PAGO 16.130,96
19/02/2020 02010009
GOVERNO FEDERAL PASEP 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...] 		PAGO 16.130,96
19/02/2020 02010009
GOVERNO FEDERAL PASEP 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...] 		PAGO 16.130,96
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		PAGO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 9,50
19/02/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...] 		LIQUIDADO 9,50
19/02/2020 01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...] 		LIQUIDADO 317,67
19/02/2020 01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...] 		LIQUIDADO 317,67
19/02/2020 01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...] 		LIQUIDADO 317,67
19/02/2020 01010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...] 		LIQUIDADO 317,67
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		PAGO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		PAGO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		PAGO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		PAGO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		LIQUIDADO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		LIQUIDADO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		LIQUIDADO 260,00
18/02/2020 23020003
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 		08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA [...] 		LIQUIDADO 260,00

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