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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		EMPENHADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		EMPENHADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		EMPENHADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...] 		EMPENHADO 260,00
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...] 		EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...] 		EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...] 		EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...] 		EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...] 		LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...] 		EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...] 		EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...] 		EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...] 		EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...] 		EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...] 		EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...] 		EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...] 		EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...] 		LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...] 		LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...] 		LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS 		05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...] 		LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 		EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 		PAGO 1.946,98

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