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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
21/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 1.400,00
21/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 1.400,00
21/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 1.400,00
21/02/2020 03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 1.400,00
21/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7.365,00
21/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7.365,00
21/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7.365,00
21/02/2020 03020014
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 7.365,00
21/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...] 		LIQUIDADO 700,00
21/02/2020 02020001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 12.740,00
21/02/2020 02020001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 12.740,00
21/02/2020 02020001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 12.740,00
21/02/2020 02020001
MARIA ELIANE PEREIRA 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO 12.740,00
21/02/2020 02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...] 		LIQUIDADO 11.630,04
21/02/2020 02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...] 		LIQUIDADO 11.630,04
21/02/2020 02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...] 		LIQUIDADO 11.630,04
21/02/2020 02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 		06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...] 		LIQUIDADO 11.630,04
21/02/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...] 		LIQUIDADO 107,06
21/02/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...] 		LIQUIDADO 107,06
21/02/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...] 		LIQUIDADO 107,06
21/02/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...] 		LIQUIDADO 107,06
20/02/2020 22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...] 		PAGO 634,71
20/02/2020 22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...] 		PAGO 634,71
20/02/2020 22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...] 		PAGO 634,71
20/02/2020 22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...] 		PAGO 634,71
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		PAGO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		PAGO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		PAGO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		PAGO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		LIQUIDADO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		LIQUIDADO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		LIQUIDADO 1.700,00
20/02/2020 21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...] 		LIQUIDADO 1.700,00
20/02/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		PAGO 29.786,74
20/02/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		PAGO 29.786,74
20/02/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		PAGO 29.786,74
20/02/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...] 		PAGO 29.786,74
20/02/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		PAGO 22.787,91
20/02/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		PAGO 22.787,91
20/02/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		PAGO 22.787,91
20/02/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...] 		PAGO 22.787,91
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		PAGO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
20/02/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A 		04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...] 		LIQUIDADO 10,45
20/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.720,00
20/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.720,00
20/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.720,00
20/02/2020 20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO 		LIQUIDADO 1.720,00

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