Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
24,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
9,50 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030012
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030013
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030014
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030012
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030013
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030014
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CO SONORIZAÇÃO SIMPLES(SEM REBOQUE) PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
240,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 04010048
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
10.074,15 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 04010048
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
9.479,30 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 04010048
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
10.074,15 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 04010048
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
9.479,30 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IG [...]
|
3.048,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06030003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER ÀS NECESCIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA IG [...]
|
3.048,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 20030001
07.707.316/0001-67
SILVIA HELENA MAGALHAES DE FARIAS - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIVELAS DE PLÁSTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
225,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 20030001
07.707.316/0001-67
SILVIA HELENA MAGALHAES DE FARIAS - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIVELAS DE PLÁSTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
225,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03020007
004.XXX.XXX-40
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
312,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03020007
004.XXX.XXX-40
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
312,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06010036
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
476,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06020018
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
348,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06020020
024.XXX.XXX-25
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
300,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06010036
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
476,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06020018
379.XXX.XXX-04
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
348,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 06020020
024.XXX.XXX-25
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
300,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 20010023
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
1.000,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 20010023
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
1.000,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 22010007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
4.800,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 22010007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER [...]
|
4.800,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 23010004
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E R [...]
|
3.800,00 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 23030002
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020) AT [...]
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3.731,50 |
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