Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
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534,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
3.115,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
534,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
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2.670,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
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1.335,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
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534,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
3.115,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
534,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 03010026
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM [...]
|
4.608,00 |
|
| 13/03/2020 |
EMPENHO: 03010026
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM [...]
|
4.608,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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10,45 |
|
| 13/03/2020 |
EMPENHO: 21020005
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...]
|
11.283,59 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
10,45 |
|
| 13/03/2020 |
EMPENHO: 21020005
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PIRITUBA E [...]
|
11.283,59 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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30,00 |
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| 13/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
30,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 02010027
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADIT [...]
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10.000,04 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 02010027
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO ADIT [...]
|
30.218,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 02010029
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
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3.800,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 02030003
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME QUINTO [...]
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0,08 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03010013
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
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150,00 |
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| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030002
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POG-5098, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
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8,08 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030003
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYO-1749, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
84,26 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030004
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-5267, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030005
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO L SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCS-7419, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
24,99 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030006
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO L SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMR-0230, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
24,99 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030007
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCS-7419, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030008
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMR-0230, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030009
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LSEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-2127, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
24,99 |
|
| 12/03/2020 |
EMPENHO: 03030010
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
24,99 |
|
