Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01010026
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
01010026 - 007 - 000 |
500,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
01030005 - 005 - 000 |
550,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01030007
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
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01030007 - 004 - 000 |
2.720,00 |
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| 07/08/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
20010011 - 014 - 000 |
10,45 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 20010012
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
20010012 - 007 - 000 |
88,28 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 20010028
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
20010028 - 007 - 000 |
500,00 |
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| 07/08/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
20010011 - 014 - 000 |
10,45 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 20010012
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
20010012 - 007 - 000 |
88,28 |
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| 07/08/2020 |
EMPENHO: 20010028
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
20010028 - 007 - 000 |
500,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01010010
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 ( [...]
|
01010010 - 007 - 000 |
1.045,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01010010
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 ( [...]
|
01010010 - 007 - 000 |
1.045,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 04070020
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04070020 - 001 - 000 |
1.117,80 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 04070022
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04070022 - 001 - 000 |
165,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 04070020
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04070020 - 001 - 000 |
1.117,80 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 04070022
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04070022 - 001 - 000 |
165,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 03070019
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03070019 - 001 - 000 |
142,40 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 03070019
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03070019 - 002 - 000 |
120,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 03070019
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03070019 - 003 - 000 |
185,60 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 03070019
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03070019 - 001 - 000 |
142,40 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 03070019
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03070019 - 002 - 000 |
120,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 03070019
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03070019 - 003 - 000 |
185,60 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 06070022
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS(SECRETARIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
06070022 - 001 - 000 |
174,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 06070022
***.019.073-**
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS(SECRETARIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
06070022 - 001 - 000 |
174,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01010016
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
|
01010016 - 005 - 000 |
990,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 01010016
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
|
01010016 - 005 - 000 |
990,00 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 22010001
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
22010001 - 004 - 000 |
310,40 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 22010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
22010002 - 007 - 000 |
90,32 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 019 - 000 |
10,45 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 22060001
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
22060001 - 001 - 000 |
278,40 |
|
| 07/08/2020 |
EMPENHO: 22010001
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
22010001 - 004 - 000 |
310,40 |
|
