Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 23010006
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE [...]
|
23010006 - 005 - 000 |
367,20 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010056
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
04010056 - 007 - 000 |
14.412,60 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010058
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
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04010058 - 007 - 000 |
1.216,35 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010059
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
04010059 - 007 - 000 |
3.442,50 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010056
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
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04010056 - 007 - 000 |
14.412,60 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010058
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
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04010058 - 007 - 000 |
1.216,35 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010059
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
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04010059 - 007 - 000 |
3.442,50 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 03010029
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
03010029 - 007 - 000 |
1.244,70 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 03010029
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
03010029 - 007 - 000 |
1.244,70 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 06010037
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
06010037 - 014 - 000 |
688,50 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 06010037
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
06010037 - 015 - 000 |
3.313,80 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 06010037
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
06010037 - 014 - 000 |
688,50 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 06010037
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
06010037 - 015 - 000 |
3.313,80 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 21010029
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
|
21010029 - 007 - 000 |
17.052,50 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 21010029
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770.150,00), PA [...]
|
21010029 - 007 - 000 |
17.052,50 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 20010021
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
20010021 - 007 - 000 |
114,75 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 20010021
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211.600,00), PA [...]
|
20010021 - 007 - 000 |
114,75 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 22010009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
22010009 - 009 - 000 |
83,00 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 22010009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
22010009 - 009 - 000 |
83,00 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010053
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
04010053 - 007 - 000 |
10.000,00 |
|
| 19/08/2020 |
EMPENHO: 04010053
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
04010053 - 007 - 000 |
10.000,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21080004
07.873.136/0002-36
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
21080004 - 001 - 000 |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21080004
07.873.136/0002-36
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
21080004 - 001 - 000 |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 02070067
***.782.483-**
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070067 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 02070067
***.782.483-**
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
|
02070067 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04080001
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
04080001 - 001 - 000 |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 04080001
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
04080001 - 001 - 000 |
45.980,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03070021
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS DE PANFLETOS INFORMATIVOS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS, DESTINADAS A FAMÍL [...]
|
03070021 - 001 - 000 |
5.377,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
03010001 - 014 - 000 |
73,15 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
03010001 - 014 - 000 |
73,15 |
|
