Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06070027
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA [...]
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06070027 - 001 - 000 |
1.525,25 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06070028
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...]
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06070028 - 001 - 000 |
5.271,91 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06070029
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
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06070029 - 001 - 000 |
3.130,76 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06070031
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À S [...]
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06070031 - 001 - 000 |
449,55 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06070032
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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06070032 - 001 - 000 |
492,55 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 20010023
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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20010023 - 005 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 20010023
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
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20010023 - 005 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04010024 - 010 - 000 |
26,44 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04010024 - 011 - 000 |
27,70 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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04010024 - 012 - 000 |
41,71 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04070031
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
|
04070031 - 001 - 000 |
48,91 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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04010024 - 010 - 000 |
26,44 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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04010024 - 011 - 000 |
27,70 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04010024
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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04010024 - 012 - 000 |
41,71 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04070031
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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04070031 - 001 - 000 |
48,91 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 02040007
01.090.080/0001-86
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
02040007 - 004 - 000 |
15,67 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 02040007
01.090.080/0001-86
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
02040007 - 004 - 000 |
15,67 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 034 - 000 |
20,90 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
21040010 - 004 - 000 |
98.447,59 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 034 - 000 |
20,90 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
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21040010 - 004 - 000 |
98.447,59 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 01010025
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
01010025 - 005 - 000 |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 01010025
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
01010025 - 005 - 000 |
124,07 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04080004
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
04080004 - 001 - 000 |
3.136,00 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 04080004
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
04080004 - 001 - 000 |
3.136,00 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06080002
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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06080002 - 001 - 000 |
2.680,00 |
|
| 14/08/2020 |
EMPENHO: 06080002
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
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06080002 - 001 - 000 |
2.680,00 |
|
| 13/08/2020 |
EMPENHO: 02070133
00.000.002/5464-93
GOVERNO FEDERAL PASEP
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
|
02070133 - 001 - 000 |
694,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 02070133
00.000.002/5464-93
GOVERNO FEDERAL PASEP
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
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02070133 - 001 - 000 |
694,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 06020027
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
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06020027 - 001 - 000 |
3.115,00 |
|
