Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2020 |
EMPENHO: 21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
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4,94 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.980,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.980,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 06080016
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, J [...]
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500,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 06080016
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, J [...]
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500,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
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1.439,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
1.439,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 03.05 A 20.08.2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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500,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080030
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 03.05 A 20.08.2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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500,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080007
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19 NO PERIODO DE 03.05 A 20.08.2020 JUNTO A SECRETARA DE SAUDE [...]
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500,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
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900,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
900,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.844,87 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DO CREDENCIAMENTO DOS PROFISSIONAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.844,87 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
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2.639,60 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
|
2.639,60 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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9,38 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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9,38 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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8,71 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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8,71 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
2.245,75 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
2.245,75 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 01080006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
|
1.071,90 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 01080006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
|
1.071,90 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 21080008
L E LOPES DE PAIVA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, E CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSORTES E SERVIÇOS PU [...]
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910,00 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 21080008
L E LOPES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, E CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSORTES E SERVIÇOS PU [...]
|
910,00 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 20080008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
1.179,61 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 20080008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DEST [...]
|
1.179,61 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 20080007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
|
5.359,37 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 20080007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) [...]
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5.359,37 |
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