Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2020 |
EMPENHO: 04040081
FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF [...]
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2.852,50 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 04040086
LUCY MARY BARROS SIQUEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
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3.680,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 04040086
LUCY MARY BARROS SIQUEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO [...]
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3.680,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 04030044
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.380,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 04030044
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.380,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 04080011
L E LOPES DE PAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
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775,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 04080011
L E LOPES DE PAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, E SERVIÇOS COM CONCERT [...]
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775,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
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2.500,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 04080017
GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CISTOSCOPIA (CIRURGIA DE PERÍNEO) NA PACIENTE MARIA REGINA DE ASSIS, RESIDENTE NO SÍTIO PICADA, DE ACORDO COM O PAR [...]
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2.500,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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3.906,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 04080025
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
3.906,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 24080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
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530,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 24080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
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530,00 |
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| 01/09/2020 |
EMPENHO: 04080013
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
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1.340,00 |
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| 01/09/2020 |
EMPENHO: 04080013
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
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1.340,00 |
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| 01/09/2020 |
EMPENHO: 04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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83,67 |
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| 01/09/2020 |
EMPENHO: 04080023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
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83,67 |
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| 31/08/2020 |
EMPENHO: 03080009
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES A PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE AO PROAR [...]
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260,00 |
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| 31/08/2020 |
EMPENHO: 03080009
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES A PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE AO PROAR [...]
|
260,00 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
580,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
580,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06080009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE).
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210,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06080009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE).
|
210,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 02080003
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESS [...]
|
12.234,58 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 02080003
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESS [...]
|
12.234,58 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20080003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
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6.000,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20080003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO, [...]
|
6.000,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 22080002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NE [...]
|
20.548,51 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 22080002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NE [...]
|
20.548,51 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080026
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE [...]
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13.139,76 |
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